臨湘市教育體育局（機(jī)關(guān)）部門2023年

　　部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

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　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　（四）預(yù)算績效管理情況

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　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強(qiáng)對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長。負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦上級交辦的其它事項。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市教育體育局（機(jī)關(guān)）內(nèi)設(shè)辦公室、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)和成人教育股、學(xué)前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計劃財務(wù)股、審計股、群眾體育股、青少年體育和競賽訓(xùn)練股、督導(dǎo)室、校車辦、紀(jì)監(jiān)室、教育陽光服務(wù)中心、教育工會、黨建辦等股室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、臨湘市教育體育局（計財）

　　2、臨湘市教育體育局（機(jī)關(guān)）

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算7766.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7766.83萬元。收入預(yù)算較上年減少83.80萬元，主要是壓縮項目經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算7766.83萬元，其中，教育支出7414.24萬元，社會保障和就業(yè)支出168.60萬元，衛(wèi)生健康支出73.60萬元，住房保障支出110.39萬元。支出預(yù)算較上年減少83.80萬元，主要是壓縮項目經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出7766.83萬元，具體安排情況如下：

　　1. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2023 年預(yù)算數(shù)為56 萬元，比 2022年減少14萬元，降低20%。主要是壓縮項目經(jīng)費(fèi)。

　　2. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023 年預(yù)算數(shù)為169 萬元，與2022年持平。

　　3. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項）2023 年預(yù)算數(shù)為1854.37萬元，比 2022 年減少405.79萬元，降低17.95%。主要是項目經(jīng)費(fèi)壓減。

　　4. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）2023 年預(yù)算數(shù)為277萬元，與2022年持平。

　　5. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2023 年預(yù)算數(shù)為146萬元，比 2022 年減少4 萬元，降低2.67%。主要是項目經(jīng)費(fèi)壓減。

　　6. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2023 年預(yù)算數(shù)為4735.54萬元，（2022年預(yù)算4529.66萬元，包括其他教育費(fèi)附加安排的支出33.70萬元、事業(yè)單位離退休8.9萬元、其他社保保障和就業(yè)支出8.43萬元、事業(yè)單位醫(yī)療61.79萬元、死亡撫恤0.83萬元），剔除相關(guān)支出113.65萬元后，2022年實際預(yù)算4416.01萬元，2023年比 2022 年增加319.53萬元，增長7.24%。主要是項目增加。

　　7. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2023 年預(yù)算數(shù)為113萬元，與2022年持平。

　　8. 教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項）2023 年預(yù)算數(shù)為26萬元，比 2022 年減少6萬元，降低18.75%。主要是壓縮項目經(jīng)費(fèi)。

　　9. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）2023 年預(yù)算數(shù)為37.33萬元，2022年33.70萬元（2022年其他教育費(fèi)附加安排的支出未單獨(dú)預(yù)算，并入2050299其他普通教育支出中），2023年比 2022 年增加3.63萬元，增長10.77%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)。

　　10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為9.30 萬元，2022年8.90萬元（2022年事業(yè)單位離退休未單獨(dú)預(yù)算，并入2050299其他普通教育支出中），2023年比 2022 年增加0.4萬元，增長4.49%。主要是退休人員增加。

　　11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2023 年預(yù)算數(shù)為147.19萬元，比 2022 年增加5.95萬元，增長4.21%。主要是人員增加，養(yǎng)老保險支出增加。

　　12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2023 年預(yù)算數(shù)為2.73 萬元，比 2022 年增加0.08萬元，增長3.02%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

　　13. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023 年預(yù)算數(shù)為0.83 萬元，與2022年持平（2022年其他社會保障繳費(fèi)支出未單獨(dú)預(yù)算，并入2050299其他普通教育支出中）。

　　14. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023 年預(yù)算數(shù)為8.55萬元，2022年8.43萬元（2022年其他社會保障繳費(fèi)支出未單獨(dú)預(yù)算，并入2050299其他普通教育支出中），2023年比 2022 年增加0.12萬元，增長1.42%。主要是人員增加。

　　15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023 年預(yù)算數(shù)為73.60萬元，2022年61.79萬元（2022年事業(yè)單位醫(yī)療未單獨(dú)預(yù)算，并入2050299其他普通教育支出中），2023年比 2022 年增加11.81萬元，增長19.11%。主要是人員增加。

　　16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積（項）2023 年預(yù)算數(shù)為110.39萬元，比 2022 年增加4.46萬元，增長4.21%。主要是人員增加，住房公積金支出增加。

　　（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算1442.39萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1317.49萬元，公用經(jīng)費(fèi)124.90萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加60.49 萬元，增長4.81%，主要是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少2萬元，降低1.58%。主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。

　　（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算6324.44萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出6324.44萬元，主要用于體育專項經(jīng)費(fèi)支出、校舍維修、保障經(jīng)費(fèi)支出、義教、普高學(xué)校貧困生補(bǔ)助、中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)、中職助學(xué)金、六大國考等方面。與2022年比較，教育支出減少142.29萬元，降低2.2%，主要是壓縮項目經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2023年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款124.90萬元，比2022年減少2萬元，下降1.58%，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.80萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.50萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.50萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加10.30萬元，主要是歷年來發(fā)生了三公經(jīng)費(fèi)支出，2022年預(yù)算時漏報了該項，與2021年“三公”經(jīng)費(fèi)相比，減少了4.5萬元。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　2023年部門整體支出7766.83萬元，其中，基本支出1442.39萬元，項目支出6324.44萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目33個，涉及項目支出6324.44萬元，其中：保障機(jī)制公用經(jīng)費(fèi)項目1198.77萬元；成人高考經(jīng)費(fèi)項目26萬元；大眾運(yùn)動會經(jīng)費(fèi)項目10萬元；代課教師工資項目440萬元；督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)項目24萬元；改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件項目2000萬元；高考監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)項目24萬元；高考獎勵經(jīng)費(fèi)項目16萬元；高中軍訓(xùn)費(fèi)項目16萬元；高中貧困生補(bǔ)助項目130萬元；高中生均公用經(jīng)費(fèi)項目263萬元；高中學(xué)業(yè)水平考試16萬元；教師體檢費(fèi)項目80萬元；教師招聘經(jīng)費(fèi)項目50萬元；教育信息化工作經(jīng)費(fèi)項目168萬元；老年體協(xié)活動經(jīng)費(fèi)項目8萬元；六大國考項目32萬元；農(nóng)村學(xué)校改善辦學(xué)條件項目197萬元；群眾活動及業(yè)余體校項目7萬元； 危改經(jīng)費(fèi)項目120萬元；鄉(xiāng)村中小學(xué)教師人才津貼項目96萬元；校車運(yùn)營以獎代補(bǔ)項目160萬元；校舍維修改造項目169萬元；協(xié)會活動經(jīng)費(fèi)項目4萬元；學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項目251萬元；學(xué)前貧困補(bǔ)助項目26萬元；學(xué)校安保專項項目72萬元；義務(wù)教育貧困生補(bǔ)助項目138萬元；原民辦教師代課老師生活困難補(bǔ)助項目175.37萬元；運(yùn)動員訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)項目7萬元；中職免學(xué)費(fèi)項目104萬元；中職助學(xué)金項目9萬元；教育考試項目287.50萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開5次會議, 人數(shù) 170人,內(nèi)容為開學(xué)工作會議、年終表彰大會、教育教學(xué)工作會議等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.3萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)280人，內(nèi)容為行政班子學(xué)習(xí)班、中考考務(wù)人員培訓(xùn)、高考學(xué)考考務(wù)培訓(xùn)、法制教育培訓(xùn)等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表

　　如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。

臨湘部門預(yù)算批復(fù)表(教體局計財、機(jī)關(guān)）.xlsx