2022年市教育體育局（匯總）

部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé) 

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評(píng)審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長(zhǎng)。負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

臨湘市教育體育局是財(cái)政預(yù)算全額撥款單位，預(yù)算編制里含教育局機(jī)關(guān)、教研室等8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。教育體育局是財(cái)政預(yù)算全額撥款的事業(yè)位，在編教師5146人，退休教師2021人。市直學(xué)校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)18所、中心幼兒園4所，共有中小學(xué)生79057人，幼兒園134所，在園幼兒15860人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、教育體育局機(jī)關(guān)部門本級(jí)

2、計(jì)財(cái)、教研室、市直學(xué)校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)18所、中心幼兒園4所。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算50862.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款47013.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的資金收入3814.4萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入34.72萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。因?yàn)楸締挝?022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的支出，所以公開的附件15、18表均為空。

收入較去年增加1998.94萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算50862.94萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育43237.16萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4429.33萬元，住房保障支出3196.44萬元。支出較去年增加1998.94萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算47013.82萬元，比2021年增加1574.82萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出39404.64萬元，占83.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4426.48萬元，占9.42%；住房保障支出3182.7萬元，占6.76%。

具體安排情況如下：

1. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022年預(yù)算數(shù)為70萬元，比 2021 年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要是與2021年持平。

2. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為169 萬元，比 2021 年增加49萬元，增長(zhǎng)40.83%。主要是經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

3. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為2260.16 萬元，比 2021 年增加72.26萬元，增加3.26%。主要是教育管理事務(wù)增加。

4. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為4530.62萬元，比 2021 年增加1746.42萬元，增長(zhǎng)62.73%。主要是普通教育增加。

5. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為461.87萬元，比 2021 年增加32.87萬元，增長(zhǎng)7.66%。主要是學(xué)前教育增加。

6. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為9066.97萬元，比 2021 年減少63.03萬元，減少0.69%。主要是小學(xué)教育減少。

7. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為13811.79萬元，比 2021 年減少2370.21萬元，減少14.65%。主要是初中教育減少。

8. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為7392.92萬元，比 2021 年增加336.92萬元，增加4.77%。主要是高中教育增加。

9. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為1390.24萬元，比 2021 年減少341.76萬元，減少19.73%。主要是中等職業(yè)教育減少。

10. 教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為32萬元，比 2021 年增加32萬元，增長(zhǎng)0%。主要是與2021年持平。

11. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為219.09萬元，比 2021 年增加4.09萬元，增長(zhǎng)1.9%。主要是教育支出增加。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為4327.41萬元，比 2021 年增加1648.41萬元，增加61.53%。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為99.07萬元，比 2021 年增加99.07萬元。主要是2021年沒有機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為3182.70萬元，比 2021 年增加1172.7萬元，增加58.34%。主要是住房公積增加。

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)39183.99萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)38918.69萬元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)265.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算9548.52萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。 

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)138.4萬元，比上年預(yù)算減少36.6萬元，下降20.91%，主要是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4.9萬元，主要是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬召開安全工作、教師表彰大會(huì)、開學(xué)工作會(huì)、期末工作總結(jié)會(huì)等會(huì)議，人數(shù)約700余人次，主要包含安全工作，優(yōu)秀教師表彰，開學(xué)工作及期末總結(jié)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.8   萬元，擬開展中小學(xué)教師國(guó)家培訓(xùn)，中小學(xué)教師示范性培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)600余人次，主要內(nèi)容為中小學(xué)骨干教師培訓(xùn)，中小學(xué)教師遠(yuǎn)程培訓(xùn)，班主任教師培訓(xùn)，中小學(xué)緊缺薄弱學(xué)科教師培訓(xùn)等內(nèi)容。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額   1810萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算210萬元；工程類采購(gòu)算1500萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算100萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2022年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為10435.2萬元，其中：1、班主任津貼項(xiàng)目140萬元；2、保障機(jī)制公用經(jīng)費(fèi)1198.57萬元；3、成人高考經(jīng)費(fèi)32萬元；4、代課教師工資300萬元；5、改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件2000萬元；6、高考監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)30萬元；7、高中貧困生補(bǔ)助130萬元；8、高中生均公用經(jīng)費(fèi)263萬元；9、教師體檢費(fèi)80萬元；10、教師招聘經(jīng)費(fèi)50萬元；11、教育信息化工作經(jīng)費(fèi)210萬元；12、六大國(guó)考40萬元；13、農(nóng)村改善辦學(xué)條件197萬元；14、危改經(jīng)費(fèi)120萬元；13、鄉(xiāng)村中小學(xué)教師人才津貼96萬元；15、校車運(yùn)營(yíng)以獎(jiǎng)代補(bǔ)160萬元；16、校舍維修改造169萬元；17、學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)251萬元；18、學(xué)校安保專項(xiàng)72萬元；19、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助138萬元；20、原民辦教師代課教師生活困難補(bǔ)助175.37萬元；21、中職免學(xué)費(fèi)105萬元；22、教育考試費(fèi)334.79萬元；23、教研經(jīng)費(fèi)30萬元；24、幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)352.02萬元；25、改善辦學(xué)條件3195.94萬元；26、改善中職辦學(xué)條件370.68萬元；27、招聘專業(yè)教師專項(xiàng)80萬元；28、幼兒園工作專項(xiàng)85.83萬元

部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為50862.94萬元，其中，基本支出40254.74萬元，項(xiàng)目支出10608.2萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表21、22、23）

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表