市教育體育局2021年（匯總）部門預(yù)算公開編報說明
市教育體育局2021年（匯總）部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進教育質(zhì)量提高。負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強教師隊伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費的預(yù)決算，加強對學(xué)校及其他教育機構(gòu)教育經(jīng)費的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護中、小學(xué)生健康成長。負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦上級交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市教育體育局是財政預(yù)算全額撥款單位，預(yù)算編制里含教育局機關(guān)、教研室、儀電站、后勤服務(wù)中心、招生辦、助學(xué)辦、信息中心、體育產(chǎn)業(yè)中心、公租房管理中心等8個二級機構(gòu)。教育體育局是財政預(yù)算全額撥款的事業(yè)位，在編教師3902人，退休教師2020人。市直學(xué)校19所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)15所，中心幼兒園1所，民辦義務(wù)教育學(xué)校3所，共有中小學(xué)生63128人，幼兒園131所，在園幼兒18095人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、教育體育局機關(guān)部門本級
2、教研室、市直學(xué)校19所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)15所、中心幼兒園1所。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算48864萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款45439萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入3392萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入33萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
收入較去年增加3087萬元，主要是人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算48864萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育支出44155.3萬元，社會保障和就業(yè)支出2698萬元，住房保障支出2010.3萬元。支出較去年增加3087萬元，主要是人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算45439萬元，比2020年增加3299.5萬元，主要是人員經(jīng)費增加。其中，教育支出40733萬元，占90%；社會保障和就業(yè)支出2696萬元，占6%；住房保障支出2010萬元，占4%。
具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項） 2021 年預(yù)算數(shù)為70萬元，比 2020 年增加30萬元，增長75%。主要是預(yù)算經(jīng)費增加。
2. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項） 2021 年預(yù)算數(shù)為120 萬元，比 2020 年增加0萬元，增長0%。主要是與2020年持平。
3. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項） 2021 年預(yù)算數(shù)為21889 萬元，比 2020 年增加417萬元，增長24%。主要是教育管理事務(wù)增加。
4. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為2784萬元，比 2020 年增加1784萬元，增長178%。主要是普通教育增加。
5. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）2021 年預(yù)算數(shù)為429萬元，比 2020 年增加191萬元，增長80%。主要是學(xué)前教育增加。
6. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2021 年預(yù)算數(shù)為9130萬元，比 2020 年增加1092萬元，增長14%。主要是小學(xué)教育增加。
7. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2021 年預(yù)算數(shù)為16182萬元，比 2020 年增加2033萬元，增長14%。主要是初中教育增加。
8. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021 年預(yù)算數(shù)為7056萬元，比 2020 年增加795萬元，增長13%。主要是高中教育增加。
9. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2021 年預(yù)算數(shù)為1732萬元，比 2020 年增加307萬元，增長22%。主要是中等職業(yè)教育增加。
10. 教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項）2021 年預(yù)算數(shù)為32萬元，比 2020 年增加32萬元，增長100%。主要是2020年沒有成人高等教育。
11. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為793萬元，比 2020 年減少145萬元，降低15%。主要是教育費附加安排增加。
12. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為215萬元，比 2020 年增加637萬元，增長75%。主要是教育支出增加。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為2679萬元，比 2020 年減少1441萬元，降低35%。主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2021 年預(yù)算數(shù)為17萬元，比 2020 年增加17萬元，增長100%。主要是2020年沒有死亡撫恤。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021 年預(yù)算數(shù)為2010萬元，比 2020 年減少1116萬元，降低36%。主要是住房公積減少。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)38459萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費38284萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費175萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算6979萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：商品和服務(wù)支出5507萬元，主要用于辦公費，水電費，其他等方面；對個人和家庭的補助支出925萬元，主要用于人員經(jīng)費等方面；資本性支出（基建）292萬元，主要用于基本建設(shè)支出；資本性支出（項目支出）15萬元，主要用于基本建設(shè)支出；其他支出40萬元，主要用于其他支出；債務(wù)利息及費用支出200萬元，主要用于其他費用支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費175萬元，比上年預(yù)算增加76萬元，上升76%，主要是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.4萬元，其中，公務(wù)接待費8.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少15萬元，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算0.3萬元，擬召開安全工作、教師表彰大會、開學(xué)工作會、期末工作總結(jié)會等會議，人數(shù)約700余人次，主要包含安全工作，優(yōu)秀教師表彰，開學(xué)工作及期末總結(jié)等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算8.8萬元，擬開展中小學(xué)教師國家培訓(xùn)，中小學(xué)教師示范性培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)1000余人次，主要內(nèi)容為中小學(xué)骨干教師培訓(xùn)，中小學(xué)教師遠(yuǎn)程培訓(xùn)，班主任教師培訓(xùn)，中小學(xué)緊缺薄弱學(xué)科教師培訓(xùn)等內(nèi)容。擬舉辦教師節(jié)晚會等活動，經(jīng)費預(yù)算5萬元。
（四）政府采購情況： 2021年本部門政府采購預(yù)算總額 480萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算150萬元；服務(wù)類采購預(yù)算330萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為270萬元，其中：1、改善辦學(xué)條件項目210萬元，比2020年增加0萬元,原因是：與2020年持平。2、公辦幼兒園建設(shè)項目60萬元，比2020年增加60萬元，原因是：保持幼兒園運轉(zhuǎn)，主要是代課老師工資及校舍維修。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為48864萬元，其中，基本支出40918.4萬元，項目支出7945.2萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
