2019年度臨湘市教育體育局(匯總）部門決算
2019年度
臨湘市教育體育局(匯總）部門決算
目 錄
第一部分臨湘市教育體育局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市教育體育局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
①.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制定本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。②.負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估等。經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要是財(cái)政撥款。③.指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。④負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評(píng)審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)⑤編制教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。⑥.負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。⑦.負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。⑧.規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開(kāi)展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長(zhǎng)。⑨.負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。⑩負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。⑪.承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市教育體育局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：臨湘市教育體育局下設(shè)4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、1所中專教育學(xué)校、3所高級(jí)中學(xué)及36所中小學(xué)。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市教育體育局（匯總）單位2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、1所中專教育學(xué)校、3所高級(jí)中學(xué)及36所中小學(xué)。
第二部分 臨湘市教育體育局（匯總）2019年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 臨湘市教育體育局（匯總）2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)60,703.93萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加7691.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.51%。主要原因一是人員增加導(dǎo)致財(cái)政配套資金增加；二是項(xiàng)目資金增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)59,381.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入55778.99萬(wàn)元，占93.93%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入622.07萬(wàn)元，占1.05%。事業(yè)收入2980.86萬(wàn)元，占5.02%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)60,703.93萬(wàn)元，其中：基本支出54,345.19萬(wàn)元，占89.52%。項(xiàng)目支出6358.74萬(wàn)元，占10.48%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)56401.06萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6024.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.96%。主要原因一是人員增加導(dǎo)致財(cái)政配套資金增加；二是項(xiàng)目資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出55778.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.89%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加6403萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.97%,主要原因一是人員增加導(dǎo)致財(cái)政配套資金增加；二是項(xiàng)目資金增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出55778.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出115萬(wàn)元，占0.21%；教育（類）支出47489.55萬(wàn)元，占85.14%；文化旅游體育與傳媒（類）支出45.36萬(wàn)元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5349.87萬(wàn)元，占9.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3萬(wàn)元，占0.01%；農(nóng)林水（類）支出113.41萬(wàn)元，占0.2%；住房保障（類）支出2162.79萬(wàn)元，占3.88%；其他（類）支出622.07萬(wàn)元，占1.12%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為55,778.99萬(wàn)元，支出決算為55,778.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款） 其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款） 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略（項(xiàng)）：年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算為1018.18萬(wàn)元，支出決算為1018.18萬(wàn)萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款） 機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算為269.19萬(wàn)元，支出決算為269.19萬(wàn)萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育事務(wù)管理支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為1815.34萬(wàn)元，支出決算為1815.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為1022.99萬(wàn)元，支出決算為1022.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）： 年初預(yù)算為8686萬(wàn)元，支出決算為8686萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）： 年初預(yù)算為12930.3萬(wàn)元，支出決算為12930.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為5883.82萬(wàn)元，支出決算為5883.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為11111.78萬(wàn)元，支出決算為11111.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為2068.54萬(wàn)元，支出決算為2068.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為453.01萬(wàn)元，支出決算為453.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為160萬(wàn)元，支出決算為160萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）：年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為1335.69萬(wàn)元，支出決算為1335.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為731.69萬(wàn)元，支出決算為731.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為9.32萬(wàn)元，支出決算為9.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為21.04萬(wàn)元，支出決算為21.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為5051.23萬(wàn)元，支出決算為5051.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為296.64萬(wàn)元，支出決算為296.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）：年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為110.41萬(wàn)元，支出決算為110.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）：年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為570萬(wàn)元，支出決算為570萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為1592.79萬(wàn)元，支出決算為1592.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
債務(wù)還本支出（類）地方政府一般債務(wù)還本支出（款） 地方政府其他一般債務(wù)還本支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為500萬(wàn)元，支出決算為500萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出49,420.25萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)40,216.53萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)9,203.72萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、 稅金及附加費(fèi)用、 其他商品和服務(wù)支出、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為84.28萬(wàn)元，支出決算為78.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.86%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.1萬(wàn)元，支出決算為6.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少5.1萬(wàn)元，減少8.96%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為78.18萬(wàn)元，支出決算為72.16萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少90.73萬(wàn)元，減少55.7%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算72.16萬(wàn)元，占92.21%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.1萬(wàn)元，占7.79%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為72.16萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1574個(gè)、來(lái)賓14546人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.1萬(wàn)元，截止2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入622.07萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出622.07萬(wàn)元，其中基本支出622.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況：
1、認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》預(yù)算績(jī)效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革各項(xiàng)要求的情況；
2、通過(guò)科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效管理；
3、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開(kāi)展工作，突出預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益。
4、2019年度臨湘市教體局各項(xiàng)目已按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)施，基本上達(dá)到了預(yù)期效果，資金使用到位，保證了各學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，且校園環(huán)境及硬件設(shè)施變化明顯，取得了良好的社會(huì)效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：
項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�，資金使用與管理安全，實(shí)際效果明顯，校園硬件設(shè)施變化明顯。
下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目資金使用情況，及時(shí)調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細(xì)化的績(jī)效目標(biāo)時(shí)，更加科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善，真正發(fā)揮績(jī)效管理的作用。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：
2019年，臨湘市教體局圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作。一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立先進(jìn)的教育理念。
為了使此項(xiàng)工作落到實(shí)處，主要采取以下措施：一是加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，強(qiáng)化教師的師德師風(fēng)教育，并把此項(xiàng)工作列入學(xué)校的主要工作之中，做到了有計(jì)劃、有時(shí)間、有筆記、有檢查。二是加強(qiáng)宣傳。充分利用學(xué)校的宣傳陣地，加大宣傳力度，引導(dǎo)社會(huì)樹(shù)立正確的教育觀，使全面推進(jìn)課程改革、培養(yǎng)高素質(zhì)人才成為共識(shí)。三是強(qiáng)化教師的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化對(duì)新課程理念的認(rèn)識(shí)，規(guī)范了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度。
二、以教學(xué)為中心，推進(jìn)素質(zhì)教育的發(fā)展
打造高效課堂，加強(qiáng)教研會(huì)，堅(jiān)持聽(tīng)課評(píng)課制度。支持鼓勵(lì)青年教師參加優(yōu)質(zhì)課比武活動(dòng),一人參賽,眾人參研,為教師業(yè)務(wù)水平的提高奠定了基礎(chǔ),提高了各校整體課堂教學(xué)水平。 三、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)黨建工作
臨湘市教體局黨支部認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的精神和省、市等上級(jí)黨委的精神，緊緊圍繞“抓好黨建促教學(xué)，圍繞教學(xué)抓黨建”這個(gè)指導(dǎo)思想，以黨的“兩學(xué)一做”教育實(shí)踐活動(dòng)為載體，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校支部組織建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷提升學(xué)校黨建工作整體水平，切實(shí)作用于教育教學(xué)。
三、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度，增加財(cái)務(wù)透明度
嚴(yán)格收費(fèi)制度，杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象。規(guī)范收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到財(cái)務(wù)三公開(kāi)：即收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)、學(xué)校收入公開(kāi)、大型開(kāi)支公開(kāi)。帳目日清月結(jié)。財(cái)產(chǎn)責(zé)任到人，堅(jiān)持誰(shuí)損壞誰(shuí)賠償?shù)脑瓌t，控制學(xué)校財(cái)產(chǎn)流失。
在今后的工作中，我們會(huì)從以下方面完善：
一是加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)﹑申報(bào)﹑審核工作，對(duì)項(xiàng)目的可行性﹑必要性﹑合理性進(jìn)行審核論證，確保項(xiàng)目申報(bào)符合實(shí)際且可執(zhí)行，同時(shí)，加強(qiáng)預(yù)算編制前的資金需求調(diào)研和論證工作，提高預(yù)算編制的合理性和科學(xué)性；二是建立健全內(nèi)部管理制度，加快制定和完善預(yù)算績(jī)效管理制度，為各項(xiàng)工作程序和流程提供制度保障。加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算管理，做到�？顚Ｓ茫袑�(shí)提高資金使用效率，確保會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性準(zhǔn)確性和完整性，建立健全資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)和規(guī)范資產(chǎn)配置使用和處置管理，維護(hù)資產(chǎn)安全完整；三是樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的填報(bào)及審核，建立與績(jī)效目標(biāo)相匹配的績(jī)效指標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)可根據(jù)實(shí)際情況。從產(chǎn)出效益效果等方面進(jìn)行細(xì)化分解，同時(shí)與年度任務(wù)書或計(jì)劃數(shù)，預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配，進(jìn)而促使項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定更合理更科學(xué)。加強(qiáng)項(xiàng)目全過(guò)程管理，通過(guò)事前﹑事中﹑事后三個(gè)節(jié)點(diǎn)，把控項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度和方向，通過(guò)項(xiàng)目采購(gòu)合同驗(yàn)收監(jiān)督宣傳等多環(huán)節(jié)，了解項(xiàng)目的實(shí)施情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目出現(xiàn)的問(wèn)題，保障項(xiàng)目順利開(kāi)展。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市教育體育局（匯總）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出526.16萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少9303.92萬(wàn)元。減少94.65%，主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，控制支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)47.83萬(wàn)元，用于召開(kāi)各項(xiàng)工作會(huì)議等1500人，內(nèi)容為年度講評(píng)會(huì)議，安全工作專題會(huì)議，掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議，教育相關(guān)工作會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)215.48萬(wàn)元等2150人，用于開(kāi)展教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，內(nèi)容為各線專項(xiàng)培訓(xùn)相關(guān)精神和指示等。
（三）政府采購(gòu)支出情情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額893.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出893.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛2車輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租?
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)
