目  錄

第一部分  2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標(biāo)情況說明

（六）國有資產(chǎn)占有使用情況

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

27、專項資金預(yù)算匯總表

28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé) 

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。負責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負責(zé)教育督導(dǎo)與評估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進教育質(zhì)量提高。負責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強教師隊伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費的預(yù)決算，加強對學(xué)校及其他教育機構(gòu)教育經(jīng)費的監(jiān)督管理，負責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。負責(zé)全市各類學(xué)校及教育機構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護中、小學(xué)生健康成長。負責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦上級交辦的其它事項。

2、單位機構(gòu)設(shè)置

臨湘市教育體育局機關(guān)包含辦公室、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)和成人教育股、學(xué)前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計劃財務(wù)股、審計股、群眾體育股、青少年體育和競賽訓(xùn)練股、督導(dǎo)室、校車辦、紀(jì)監(jiān)室、教育陽光服務(wù)中心、教育工會、黨建辦、文明辦等股室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市教育體育局機關(guān)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市教育體育局本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位有撫恤費，對個人和家庭的補助為0.91萬元。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)4147.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3648.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入450萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入49萬元。收入較去年增加2633.53萬元，主要是本年度計財股的項目預(yù)算納入教育局機關(guān)作預(yù)算以及住房公積金配套提標(biāo)和工資調(diào)標(biāo)。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)4147.63萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育3946.61萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出115.97，住房保障支出85.05萬元。支出較去年增加2633.53萬元，主要是本年度計財股的項目預(yù)算納入教育局機關(guān)作預(yù)算以及住房公積金配套提標(biāo)和工資調(diào)標(biāo)。

備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入4147.63萬元，比上年增加2633.53萬元，增加186%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為4147.63萬元，比上年增加2633.53萬元，下降186%，原因是本年度計財股的項目預(yù)算納入教育局機關(guān)作預(yù)算以及住房公積金配套提標(biāo)和工資調(diào)標(biāo)。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2625萬元，比上年增加2625萬元，增長100%，原因是本年度計財股的項目預(yù)算納入教育局機關(guān)作預(yù)算。

項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：高中學(xué)業(yè)水平考試20萬元，校車營運儀獎代補160萬元，教師獎勵基金30萬元，學(xué)前貧困補助26萬元，運動員訓(xùn)練經(jīng)費9萬元，高考獎勵經(jīng)費20萬元，督導(dǎo)經(jīng)費30萬元，群眾活動及業(yè)余體校8萬元，大眾運動會經(jīng)費12萬元，教師體檢費49萬元，校舍維修改造120萬元，六大國考40萬元，公租房建設(shè)10萬元，中職助學(xué)金9萬元，原民辦教師代課老師生活困難補助151萬元，農(nóng)村學(xué)校改善辦學(xué)條件197萬元，高考監(jiān)控系統(tǒng)擴建及維護30萬元，義務(wù)教育貧困生補助138萬元，協(xié)會活動經(jīng)費4萬元，危改經(jīng)費120萬元，保障機制公用經(jīng)費546萬元，老年體協(xié)8萬元，高中生均公用經(jīng)費149萬元，中職免學(xué)費100萬元，教育信息化工作經(jīng)費10萬元，高中貧困生補助130萬元，鄉(xiāng)村中小學(xué)教師人才津貼96萬，保安經(jīng)費50萬，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費53萬，代課教師工資300萬。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年臨湘市教育體育局機關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款的商品和服務(wù)支出為131.27萬元，比2019年預(yù)算增加57.97萬元，增加79.09%。原因單位人員增加。備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費16萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年增加0萬元，與上年持平。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出118萬元，較2019年減少3萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

4、政府采購安排情況說明

（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為2885.94萬元，其中：校車營運儀獎代補160萬元，教師獎勵基金30萬元，督導(dǎo)經(jīng)費30萬元，教師體檢費49萬元，校舍維修改造120萬元，六大國考40萬元，原民辦教師代課老師生活困難補助151萬元，農(nóng)村學(xué)校改善辦學(xué)條件197萬元，高考監(jiān)控系統(tǒng)擴建及維護30萬元，義務(wù)教育貧困生補助138萬元，危改經(jīng)費120萬元，保障機制公用經(jīng)費546萬元，老高中生均公用經(jīng)費149萬元，中職免學(xué)費100萬元，高中貧困生補助130萬元，鄉(xiāng)村中小學(xué)教師人才津貼96萬，保安經(jīng)費50萬，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費53萬，代課教師工資300萬。教研室考務(wù)項目396.94萬元，比2019年增加2885.94萬元,增加原因是：本年度計財股的項目預(yù)算納入教育局機關(guān)作預(yù)算。

2020年部門整體支出績效目標(biāo)4147.63萬元，其中：基本支出1125.69萬元，項目支出3021.94萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）

6、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計952萬元，其中流動資產(chǎn)952萬元，非流動資產(chǎn)0萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格

 臨湘市教育體育局（機關(guān)）2020年部門預(yù)算單位公開表.xlsx