臨湘市教育體育局機關2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
（一）單位職能職責
臨湘市教育體育局機關是財政預算全額撥款的行政單位，局機關人數165人，其中在職102人，全額撥款96人，自籌6人，退休63人。教育體育局機關內設辦公室、計財股、師訓股、人事股等15個股室，主要職能：1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制定本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。2.負責管理全市基礎教育、職業(yè)技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導協調各部門有關教育方面的工作；負責教育督導與評估等。經費來源主要是財政撥款。3.指導全市教育改革、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質量提高。4.負責教師資格和專業(yè)技術職務的認定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質，合理調配教師，加強教師隊伍建設。5.編制教育經費的預決算，加強對學校及其他教育機構教育經費的監(jiān)督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。6.負責全市各類學校及教育機構行政干部的培訓和管理，按照干部管理權限，做好所屬學校領導的聘任工作。7.負責全市各類學校的招生工作。8.規(guī)劃并協調教育系統(tǒng)的精神文明建設。加強對學生的德育教育，配合有關部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學生的合法權益，保護中、小學生健康成長。9.負責市內民辦學校的審批、管理和指導工作。10.負責全市教育系統(tǒng)的黨風廉政建設。11.承辦上級交辦的其它事項。
（二）單位機構設置
本單位為教育體育局二級機構。
二、部門預算單位構成
本預算編制里包含二級預算，其中納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括臨湘市教育體育局機關、體育產業(yè)發(fā)展中心、招生考試委員會、三個機構的日常公用經費支出。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算。2018年年初預算數13980659.15元，其中，一般公共預算撥款9206659.15元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經營預算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入4500000元，其他收入274000元。收入較去年增加 34050000元，主要是減少了整個教育系統(tǒng)的項目支出。
（二）支出預算。2018年年初預算數13980659.15元，其中，一般公共服務9901267.91元，項目支出4079391.24元。支出較去年減少106000 元，主要是三公經費節(jié)約。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款支出13980659.15元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為9901267.91元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為4079391.24元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：具體明細如下：中等職業(yè)教育貧困補助11萬元(審批撥付)、六大國考經費40萬元、高考獎勵經費20萬元、督導經費30萬元、高中學業(yè)水平考試20萬元、公租房建設7萬元、幼兒教育10萬元、高考監(jiān)控系統(tǒng)維護30萬元、教師培訓經費50、協會活動經費4、大眾運動會經費12(審批撥付)、老年體協4、群體活動及業(yè)余校8、運動員訓練經費9、教育信息化工作經費10萬元10、中等職業(yè)教育貧困補助11萬元(審批撥付)、體育競賽12萬元；群眾體育21萬元，其他文化體育與傳媒99萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2018年局機關以及體育產業(yè)發(fā)展中心、招生考試委員會辦公室等三家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款9901267.91元，比2017年預算減少1220000元，主要原因為經費體制改革，商品服務支出減少。
（二）“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為160000元，其中，公務接待費160000元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車購置費元，公務用車運行費元），因公出國（境）費0元，2018年“三公”經費預算與2017年持平。
（三）政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額17萬元，其中：政府采購貨物預算17萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
