臨湘市科技和工業(yè)信息化局2022年度部門決算
2022年度
臨湘市科技和工業(yè)信息化局部門決算
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市科技和工業(yè)信息化局概況
一、 部門職責
（一）負責全市工業(yè)經(jīng)濟的日常運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)運行調(diào)控目標、政策和措施；貫徹落實國家和省、市、區(qū)有關(guān)科技和工業(yè)信息化的法律法規(guī)規(guī)章和方針、政策；分析監(jiān)測全市工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
�。ǘ┴撠熑锌茖W技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；牽頭擬訂全市科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；擬定科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的政策；
�。ㄈ┴撠煍M定依靠科技進步推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，特別是依靠科技促進全市非公有制經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展的辦法及措施；擬定優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地方配套政策措施；擬定培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和引進、培育高新技術(shù)企業(yè)的配套政策措施；依法組織實施相關(guān)行業(yè)的準入管理；指導市直工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)，協(xié)調(diào)處理重大安全事故；對涉及科技、工業(yè)和信息化等領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查。
�。ㄋ模┚幹菩畔⒒c工業(yè)化整合發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)全市公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設，依法組織實施無線電管理，協(xié)調(diào)、指導互聯(lián)網(wǎng)域名使用，推動跨行業(yè)、跨部門和互聯(lián)互通重要信息資源的開發(fā)利用、共享，確保全市信息化建設規(guī)范有序；擬定促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策措施，引導企業(yè)增強自主創(chuàng)新能力；加強科技成果轉(zhuǎn)化，組織推廣和應用新技術(shù)、新設備、新材料；負責全市技術(shù)市場、中小企業(yè)融資平臺、專利質(zhì)押融資體系建設和管理；
�。ㄎ澹┴撠煍M定并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；加強科技、信息和中小企業(yè)等綜合服務平臺建設，推進全民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)；承擔全市科技、信息化人才隊伍建設和創(chuàng)新團隊建設等有關(guān)工作。
�。┙y(tǒng)籌和組織實施國家、省、市科技、工業(yè)、信息化等方面的項目申報，制定相關(guān)配套政策，協(xié)調(diào)項目的銜接，會同相關(guān)部門加強經(jīng)費的監(jiān)管和績效評估，確保項目順利實施。
�。ㄆ撸┴撠煴静块T及歸口管理的財政專項經(jīng)費預決算和經(jīng)費使用的監(jiān)督和管理；會同有關(guān)部門制定多渠道增加科技投入的政策和措施，提出科技資源合理配置的政策和建議，加快企業(yè)科技創(chuàng)新步伐。圍繞推進全市新型工業(yè)化和信息化進程，加強全市信息化產(chǎn)業(yè)建設，促進“兩化融合”。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。臨湘市科技和工業(yè)信息化局內(nèi)設機構(gòu)包括：臨湘市科技和工業(yè)信息化局內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、經(jīng)濟運行股、科技股、高新技術(shù)股、信息化管理股、中小企業(yè)管理和安全監(jiān)督股、產(chǎn)業(yè)促進股、節(jié)能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規(guī)股。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市科技和工業(yè)信息化局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2963.78萬元。與上年相比，減少430.7萬元，減少12.68%，主要是因為退休人員的減少，以及專項資金的減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2963.78萬元，其中：財政撥款收入2900.11萬元，占97.85%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0X%；其他收入63.67萬元，占2.15%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2963.78萬元，其中：基本支出326.92萬元，占11.03%；項目支出2636.87萬元，占88.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2900.11萬元，與上年相比，減少485.91萬元,減少14.35%，主要是因為棚改等專項資金收入的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2636.86萬元，占本年支出合計的88.97%，與上年相比，財政撥款支出增加750.74萬元，增長39.81%，主要是因為疫情防控等專項資金的增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出2636.83萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出316.8萬元，占12.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出58.6萬元，占2.22%；衛(wèi)生健康（類）支出935.33萬元，占39.11%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出875.58萬元，占32.47%；住房保障（類）支出430.53萬元，占14.19%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為500.01萬元，支出決算數(shù)為2636.83萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為63.67萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
2、科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為3.01萬元，支出決算為58.39萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
3、科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為404.07萬元，支出決算為237.63萬元，完成年初預算的58.8%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
4、科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）其他科學技術(shù)管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.78萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
5、科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）其他科學技術(shù)管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為40.71萬元，支出決算為40.71萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：收入與支出相等。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.5萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整且預算口徑不一致引起。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.39萬元，支出決算為1.39萬元，完成年初預算的0%，完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：收入與支出相等。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為935.33萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金的支出和分類。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）突 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金的支出和分類。
11、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為179.4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項支出的金額撥付。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金的支出和分類。
13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為99.93萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項支出的金額撥付。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為30.53萬元，支出決算為30.53萬元，完成年初預算的100%，決數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
15、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）
年初預算為0萬元，支出決算為400萬元，完成年初預算的100%，決數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金的增加。
16、抗疫特別國債安排（類）基礎(chǔ)設施建設（款）重大疫情防控救治體系建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為263.28萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：疫情防控專項資金的增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出326.92萬元，其中：
人員經(jīng)費189.44萬元，占基本支出的57.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、公積金。
公用經(jīng)費137.52萬元，占基本支出的42.05%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務費、其他交通費、物業(yè)管理費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無開支。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是合理控制支出，與上年相比持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無開支。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內(nèi)容包括：
無
2、公務接待費支出決算為5萬元，全年共接待來訪團組101個、來賓1284人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，臨湘市科技和工業(yè)信息化局更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，無支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入263.28萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出263.28萬元，其中基本支出0萬元，項目支出263.28萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下
1、抗疫特別國債安排（類）基礎(chǔ)設施建設（款）重大疫情防控救治體系建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為263.28萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：疫情防控專項資金的增加。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出137.52萬元，比或者上年決算數(shù)減少288.39萬元，降低67.71%。主要原因是：厲行節(jié)儉節(jié)約，壓縮機關(guān)經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1.4萬元，用于召開召開科技和工業(yè)的相關(guān)工作調(diào)度及相關(guān)企業(yè)工作調(diào)度會議，人數(shù)92人，內(nèi)容為科技和工業(yè)工作安排等；開支培訓費0.56萬元，用于開展業(yè)務工作人員和各種專業(yè)知識培訓，人數(shù)65人，內(nèi)容為專業(yè)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車XX輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
總結(jié)歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務實施效果。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
�。~解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
附件：
