目    錄

　　第一部分  臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)運行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；貫徹落實國家和省、市、區(qū)有關(guān)科技和工業(yè)信息化的法律法規(guī)規(guī)章和方針、政策；分析監(jiān)測全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

　　（二）負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；牽頭擬訂全市科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；擬定科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的政策；

　　（三）負(fù)責(zé)擬定依靠科技進(jìn)步推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，特別是依靠科技促進(jìn)全市非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的辦法及措施；擬定優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地方配套政策措施；擬定培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和引進(jìn)、培育高新技術(shù)企業(yè)的配套政策措施；依法組織實施相關(guān)行業(yè)的準(zhǔn)入管理；指導(dǎo)市直工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)，協(xié)調(diào)處理重大安全事故；對涉及科技、工業(yè)和信息化等領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　�。ㄋ模┚幹菩畔⒒�與工業(yè)化整合發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)全市公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，依法組織實施無線電管理，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)域名使用，推動跨行業(yè)、跨部門和互聯(lián)互通重要信息資源的開發(fā)利用、共享，確保全市信息化建設(shè)規(guī)范有序；擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)企業(yè)增強自主創(chuàng)新能力；加強科技成果轉(zhuǎn)化，組織推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料；負(fù)責(zé)全市技術(shù)市場、中小企業(yè)融資平臺、專利質(zhì)押融資體系建設(shè)和管理；

　　（五）負(fù)責(zé)擬定并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；加強科技、信息和中小企業(yè)等綜合服務(wù)平臺建設(shè)，推進(jìn)全民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)；承擔(dān)全市科技、信息化人才隊伍建設(shè)和創(chuàng)新團(tuán)隊建設(shè)等有關(guān)工作。

　　（六）統(tǒng)籌和組織實施國家、省、市科技、工業(yè)、信息化等方面的項目申報，制定相關(guān)配套政策，協(xié)調(diào)項目的銜接，會同相關(guān)部門加強經(jīng)費的監(jiān)管和績效評估，確保項目順利實施。

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)本部門及歸口管理的財政專項經(jīng)費預(yù)決算和經(jīng)費使用的監(jiān)督和管理；會同有關(guān)部門制定多渠道增加科技投入的政策和措施，提出科技資源合理配置的政策和建議，加快企業(yè)科技創(chuàng)新步伐。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市科技和工業(yè)信息化局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)運行股、科技股、高新技術(shù)股、信息化管理股、中小企業(yè)管理和安全監(jiān)督股、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)股、節(jié)能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規(guī)股。

　　（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市科技和工業(yè)信息化局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位本級決算。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　�。ū砀褚姼郊�1）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計3394.48萬元。與上年相比，增加535.56萬元，增長18.73%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)新增3名、疫情防控專項資金支出的增加。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計2911.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1403.07萬元，占48.18%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1500萬元，占51.51%；其他收入8.45萬元，占0.31%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計3394.48萬元，其中：基本支出885.00萬元，占26.07%；項目支出2509.48萬元，占73.93%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計3386.03萬元，增加527.1萬元，增長18.43%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)新增3名、疫情防控專項資金支出的增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出1886.03萬元占本年支出合計的55.56%，與上年相比，財政撥款支出減少972.9萬元，減少34.03%，主要原因是棚改等專項資金的減少。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出1886.02萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出1054.96萬元，占55.93%；社會保障和就業(yè)（類）支出67.27萬元，占3.57%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出737.65萬元，占39.11%；住房保障（類）支出26.14萬元，占1.39%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為425.65萬元，支出決算數(shù)為1886.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

　　1．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為246.98萬元，支出決算為618.85萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政撥付的專項資金增加。

　　2．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

　　年初預(yù)算為56.96萬元，支出決算為56.96萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

　　科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為229.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）

　　年初預(yù)算為50.7萬元，支出決算為150萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金的額度增加。

　　3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預(yù)算為34.86萬元，支出決算為34.86萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金的專項支出金額相等。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對撫恤人員的資金撥付。

　　4.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為10萬元，支出決算為164.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項支出的金額撥付。

　　資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為573.37萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整，專項資金的撥入。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預(yù)算為21.65萬元，支出決算為26.15萬元，決數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員的增加，導(dǎo)致公積金增加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出876.54萬元，其中人員經(jīng)費450.63萬元，占基本支出的51.41%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費425.91萬元，占基本支出的48.59%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.7萬元，支出決算為12.7萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

　　無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年一致；

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為12.7萬元，支出決算為12.7萬元，完成預(yù)算的100%。與上年相比持平；

　　無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算與決算，與上年一致。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算12.7萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2．公務(wù)接待費支出決算為12.7萬元，全年共接待來訪團(tuán)組14個、來賓325人次。

　　3．公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：

　　公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

　　截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1500萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1500萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1500萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出425.91萬元，比上年減少265.77萬元，降低38.42%。主要原因是：人員的變動和專項資金的分類更加細(xì)致，分列出專項資金。

　　十、一般性支出情況

　　2021年本部門開支會議費1.4萬元，用于召開召開科技和工業(yè)的相關(guān)工作調(diào)度及相關(guān)企業(yè)工作調(diào)度會議，人數(shù)92人，內(nèi)容為科技和工業(yè)工作安排等；開支培訓(xùn)費0.56萬元，用于開展業(yè)務(wù)工作人員和各種專業(yè)知識培訓(xùn)，人數(shù)65人，內(nèi)容為專業(yè)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　十一、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)

　�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）

　　（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

　　本單位未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。

　　第四部分

　　名 詞 解 釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

　　四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　第五部分

臨湘市科工局部門2021決算表.xls