目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　一是負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。

　　二是擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施，統(tǒng)籌和組織實(shí)施國家、省、市工業(yè)、科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息化等方面的項(xiàng)目申報(bào)，負(fù)責(zé)地震、墻改、電力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)協(xié)調(diào)和執(zhí)法工作。

　　三是負(fù)責(zé)國有及集體工業(yè)企業(yè)改制工作及相關(guān)企業(yè)棚改項(xiàng)目建設(shè)。

　　四是負(fù)責(zé)對(duì)全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應(yīng)用，編制并實(shí)施本市發(fā)展推廣應(yīng)用新墻材和限制實(shí)心粘土磚生產(chǎn)與使用的中長期規(guī)劃和年度規(guī)劃，對(duì)全市實(shí)心粘土磚生產(chǎn)與使用進(jìn)行行政執(zhí)法,加強(qiáng)對(duì)散裝水泥的管理工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　目前，全局共有干部職工105人，其中在職43人，退休62人。內(nèi)10個(gè)股室，辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、科技股、高新技術(shù)股、信息化管理股、中小企業(yè)管理與安全監(jiān)督股、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)股、節(jié)能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規(guī)股。下設(shè)六個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：臨湘市中小企業(yè)服務(wù)中心（臨湘市生產(chǎn)力促進(jìn)中心）、臨湘市資源電力管理服務(wù)中心、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務(wù)中心、臨湘市城鎮(zhèn)集體工業(yè)管理服務(wù)中心、臨湘市科技和工業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市企業(yè)改制服務(wù)中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算500.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款499.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.3萬元。收入較去年增加74.36萬元，主要原因是新進(jìn)3名機(jī)關(guān)人員，以及改制辦專項(xiàng)資金增加20萬元列入預(yù)算。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算500.01萬元，其中，科學(xué)技術(shù)407.38萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.10，資源勘探信息等支出20萬元，住房保障支出30.53萬元。支出較去年增加74.36萬元，主要原因是新進(jìn)3名機(jī)關(guān)人員，以及改制辦專項(xiàng)資金增加20萬元列入預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出499.71萬元，具體安排情況如下：

　　1. 一般公共服務(wù)支出（類）科學(xué)管理技術(shù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為3.01 萬元，與2021 年減少 243.67萬元，降低98.8%。主要是行政運(yùn)行（項(xiàng)）與一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）兩個(gè)預(yù)算科目的調(diào)整。

　　2. 一般公共服務(wù)支出（類）科學(xué)管理技術(shù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為404.07 萬元，比 2021 年增加347.11萬元，增長609.4%。主要是行政運(yùn)行（項(xiàng)）與一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）兩個(gè)預(yù)算科目的調(diào)整，以及人員經(jīng)費(fèi)增加、改制辦專項(xiàng)進(jìn)入預(yù)算。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為40.71萬元，比 2021 年增加40.71 萬元，增長0%。主要原因是新進(jìn)3名機(jī)關(guān)人員。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1.39 萬元，比 2021 年增加1.39萬元，增長100%。主要原因是新進(jìn)3名機(jī)關(guān)人員。

　　5. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù) （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為20萬元，比 2021 年增加20萬元，增長0%。主要是原因是改制辦資金納入其中。

　　6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為30.53 萬元，比 2021 年增加4.38萬元，增長16.7%。主要是原因是新進(jìn)3名機(jī)關(guān)人員。

　　基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)419.70萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)370.70萬元，公用經(jīng)費(fèi)49萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加59.31 萬元，增長19.3%，主要是新進(jìn)人員導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少7.96萬元，降低14%。主要是厲行節(jié)儉節(jié)約，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：科技經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于主要用于對(duì)全市中小企業(yè)有關(guān)政策宣傳、組織有關(guān)專家對(duì)企業(yè)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課；開展電力執(zhí)法、信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)戶工作經(jīng)費(fèi)；對(duì)科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)、科技信息平臺(tái)建設(shè)、小康指標(biāo)考核等開支。新型工業(yè)化支出10萬元，主要用于堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，降低資源消耗，減少環(huán)境污染，完成各項(xiàng)考核指標(biāo)經(jīng)費(fèi)。支出與上年持平。企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)20萬，與上年相比增加20萬，主要用于相關(guān)企業(yè)改制協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款49萬元，比2021年減少7.96萬元，下降14%，主要是厲行節(jié)儉節(jié)約，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　2022年部門整體支出500.01萬元，其中，基本支出420.01萬元，項(xiàng)目支出80萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出80萬元，其中：科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元；企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)20萬元；新型工業(yè)化資金10萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬召開6次會(huì)議，人數(shù)342人，內(nèi)容為擬召開臨湘市科技工作會(huì)議，全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會(huì)、臨湘市科技專家團(tuán)工作推進(jìn)會(huì)，七大新型優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)座談會(huì)、召開臨湘市新型墻體材料推廣應(yīng)用監(jiān)督管理，宣傳國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)113人，內(nèi)容為擬開展全市高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，科技創(chuàng)新績效指標(biāo)考核培訓(xùn)，全市工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽培訓(xùn)，開展全市散裝水泥推廣和應(yīng)用知識(shí)培訓(xùn)專題培訓(xùn)，主要內(nèi)容為對(duì)全市工業(yè)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)，無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2022年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

臨湘科工局部門預(yù)算表.xlsx