臨湘市科技和工業(yè)信息化局2021年度部門預(yù)算公開編報(bào)說明
臨湘市科技和工業(yè)信息化局2021年度部門預(yù)算公開編報(bào)說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
第一部分 臨湘市科技和工業(yè)信息化局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
一是負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。
二是擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施，統(tǒng)籌和組織實(shí)施國家、省、市工業(yè)、科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息化等方面的項(xiàng)目申報(bào)，負(fù)責(zé)地震、墻改、電力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)協(xié)調(diào)和執(zhí)法工作。
三是負(fù)責(zé)國有及集體工業(yè)企業(yè)改制工作及相關(guān)企業(yè)棚改項(xiàng)目建設(shè)。
四是負(fù)責(zé)對(duì)全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應(yīng)用，編制并實(shí)施本市發(fā)展推廣應(yīng)用新墻材和限制實(shí)心粘土磚生產(chǎn)與使用的中長期規(guī)劃和年度規(guī)劃，對(duì)全市實(shí)心粘土磚生產(chǎn)與使用進(jìn)行行政執(zhí)法,加強(qiáng)對(duì)散裝水泥的管理工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，全局共有干部職工105人，其中在職43人，退休62人。內(nèi)10個(gè)股室，辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、科技股、高新技術(shù)股、信息化管理股、中小企業(yè)管理與安全監(jiān)督股、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)股、節(jié)能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規(guī)股。下設(shè)六個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：臨湘市中小企業(yè)服務(wù)中心（臨湘市生產(chǎn)力促進(jìn)中心）、臨湘市資源電力管理服務(wù)中心、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務(wù)中心、臨湘市城鎮(zhèn)集體工業(yè)管理服務(wù)中心、臨湘市科技和工業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市企業(yè)改制服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
科工局機(jī)關(guān)部門預(yù)算只有本級(jí)，沒有包括二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有科工局機(jī)關(guān)部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入、以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門預(yù)算收入425.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款424.65萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，其他收入1萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少49.86萬元，降低10.49%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：
2021年本部門支出預(yù)算425.65萬元，其中:一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，住房保障支出26.15萬元，資源勘探信息支出10萬元，科學(xué)技術(shù)支出354.64萬元等。支出較去年減少49.86萬元，降低10.49%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算424.65萬元，比2020年減少49.86萬元，降低10.49%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.86萬元，占 8.21 %，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，住房保障支出26.15萬元，占 6.16 %，資源勘探信息支出10萬元，占 2.35%，科學(xué)技術(shù)支出354.64萬元，占 83.28 %，一般公共服務(wù)支出0 萬元，占 0 %、具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）（項(xiàng)）。
2021年預(yù)算數(shù)為246.68萬元，比2020年減少92.59萬元，降低27.29 %，主要是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
2021年預(yù)算數(shù)為56.96萬元，比2020年增加 56.96萬元，增長 0 %，主要是增加項(xiàng)目科學(xué)經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）。
2021年預(yù)算數(shù)為50萬元，比2020年減少7萬元，降低12.28 %，主要是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）工業(yè)和信息化監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2021年預(yù)算數(shù)為10萬元，與2020年度持平。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2021年預(yù)算數(shù)為34.86萬元，比2020年減少4.53萬元，降低11.5%，主要是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
2021年預(yù)算數(shù)為26.15萬元，比2020年減少3.39萬元，降低11.48 %，主要是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為364.65萬元，支出較上年減少43.26萬元，降低10.6%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)307.69萬元人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)56.96萬元，主要用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：科技經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于主要用于對(duì)全市中小企業(yè)有關(guān)政策宣傳、組織有關(guān)專家對(duì)企業(yè)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課；開展電力執(zhí)法、信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)戶工作經(jīng)費(fèi)；對(duì)科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)、科技信息平臺(tái)建設(shè)、小康指標(biāo)考核等開支。新型工業(yè)化支出10萬元，主要用于堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，降低資源消耗，減少環(huán)境污染，完成各項(xiàng)考核指標(biāo)經(jīng)費(fèi)。支出較上年減少7萬元，降低10.44%，主要原因是歷行節(jié)約壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款56.96萬元，比2020年減少10.16萬元，降低15.14%。主要原因是：歷行節(jié)約壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2021年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算與2020年度持平。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬召開6次會(huì)議，人數(shù)342人，內(nèi)容為擬召開臨湘市科技工作會(huì)議，全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會(huì)、臨湘市科技專家團(tuán)工作推進(jìn)會(huì)，七大新型優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)座談會(huì)、召開臨湘市新型墻體材料推廣應(yīng)用監(jiān)督管理，宣傳國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)113人，內(nèi)容為擬開展全市高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，科技創(chuàng)新績(jī)效指標(biāo)考核培訓(xùn)，全市工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽培訓(xùn)，開展全市散裝水泥推廣和應(yīng)用知識(shí)培訓(xùn)專題培訓(xùn)，主要內(nèi)容為對(duì)全市工業(yè)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額20萬元，其中：工程類采購預(yù)算5萬元，貨物類采購預(yù)算13萬元，服務(wù)類采購預(yù)算2萬元。詳見預(yù)算公開表格中政府采購預(yù)算表（表31）。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為50萬元，與上年度持平。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：本部門所的支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為424.65萬元，其中：基本支出364.95萬元，項(xiàng)目支出60萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格
