2019年度臨湘市工業(yè)和科技信息化局部門決算
2019年度
臨湘市工業(yè)和科技信息化局部門決算
目 錄
第一部分臨湘市工業(yè)和科技信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市工業(yè)和科技信息化局概況
一、部門職責(zé)
一是負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。
二是擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施，統(tǒng)籌和組織實(shí)施國家、省、市工業(yè)、科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息化等方面的項(xiàng)目申報(bào)，負(fù)責(zé)地震、墻改、電力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)協(xié)調(diào)和執(zhí)法工作。
三是負(fù)責(zé)國有及集體工業(yè)企業(yè)改制工作及相關(guān)企業(yè)棚改項(xiàng)目建設(shè)。
四是負(fù)責(zé)對(duì)全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應(yīng)用，編制并實(shí)施本市發(fā)展推廣應(yīng)用新墻材和限制實(shí)心粘土磚生產(chǎn)與使用的中長期規(guī)劃和年度規(guī)劃，對(duì)全市實(shí)心粘土磚生產(chǎn)與使用進(jìn)行行政執(zhí)法,加強(qiáng)對(duì)散裝水泥的管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市工業(yè)和科技信息化局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)10個(gè)股室，下設(shè)六個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：臨湘市中小企業(yè)服務(wù)中心（臨湘市生產(chǎn)力促進(jìn)中心）、臨湘市資源電力管理服務(wù)中心、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務(wù)中心、臨湘市城鎮(zhèn)集體工業(yè)管理服務(wù)中心、臨湘市科技和工業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市企業(yè)改制服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市工業(yè)和科技信息化局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開）
第二部分 臨湘市工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)2,326.97萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)減少158萬元，減少6.36%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員外調(diào)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位繳納部門比例減少、專項(xiàng)資金的預(yù)算調(diào)整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2,326.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入2254.41萬元，占96.88%。其他收入72.55萬元，占3.12%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2,326.97萬元，其中：基本支出592.37萬元，占25.46%。項(xiàng)目支出1734.6萬元，占74.54%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2254.41萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少222萬元，減少8.97%。主要原因是人員外調(diào)，干部職工各種保險(xiǎn)金的調(diào)整，專項(xiàng)資金的預(yù)算減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出2254.41萬元，占本年支出合計(jì)的96.88%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出減少202萬元，減少8.21%,主要原因是壓縮財(cái)政預(yù)算，減少財(cái)政負(fù)擔(dān)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出2254.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.25萬元，占0.72%；科學(xué)技術(shù)（類）支出862.85萬元，占38.27%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出83.56萬元，占3.71%；資源勘探信息等（類）支出467.01萬元，占20.72%；住房保障（類）支出824.74萬元，占36.58%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2254.41萬元，支出決算為2,254.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：一般公共服務(wù)支出16.25萬元，科學(xué)技術(shù)支出862.85萬元，社會(huì)保和就業(yè)支出83.56萬元，資源勘探信息等支出467.01，住房保障支出824.74萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出519.81萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)442.61萬元，主要包括基本工資182.51萬元、津貼補(bǔ)貼59.95萬元、獎(jiǎng)金8.77萬元、績效工資58.07萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)61.86萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.65萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.36萬元、住房公積金24.74萬元、撫恤金21.7萬元；公用經(jīng)費(fèi)77.2萬元，主要包括辦公費(fèi)6.35萬元、印刷費(fèi)7.35萬元、水費(fèi)0.32萬元、電費(fèi)3.85萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)2.82萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.48萬元、租賃費(fèi)4.82萬元、會(huì)議費(fèi)1.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元、其他交通費(fèi)用19.5萬元、其他商品和服務(wù)支出2.05萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.7萬元，支出決算為12.7萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算一致。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.7萬元，支出決算為12.7萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少5.41萬元，減少29.89%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算12.7萬元，占100%。主要是國內(nèi)接待費(fèi)，無外事接待費(fèi)、國（境）外接待費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.7萬元，支出決算為12.7萬元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出12.7萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市工業(yè)和科技信息化局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次211個(gè)、接待人次2562人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)績效管理工作要求，我局成立了專項(xiàng)績效評(píng)審小組，組織相關(guān)人員進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目績效資金進(jìn)行自清自查，制定了工作方案，按要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料等。做到項(xiàng)目資金按�？顚Ｓ迷瓌t進(jìn)行使用，進(jìn)行了項(xiàng)目資金績效目標(biāo)申報(bào)，無虛列、套取、截留、擠占、挪作他用、私設(shè)“小金庫”等問題；項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)確，重大開支都通過了政府采購或投資評(píng)審；資金的撥付等都有完整的審批程序和手續(xù)。通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程以及運(yùn)行情況
的跟蹤管理，全面掌握資金的具體使用情況，對(duì)資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益有了總體把握，進(jìn)一步提高資金的支出效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
2019年本級(jí)項(xiàng)目資金預(yù)算為支出1734.6萬元，支出1734.6萬元，其中：一般公共服務(wù)支出10.5萬元；科學(xué)技術(shù)支出670.7萬元：其中科學(xué)技術(shù)事務(wù)支出220.83萬元、技術(shù)研究與開發(fā)316.0萬元、科技條件與服務(wù)10.0萬元、科技重大項(xiàng)目40.0萬元、其他科學(xué)技術(shù)支出83.87萬元；資源勘探信息等支出253.4萬元；住房保障性安居工程支出800.0萬元。以上項(xiàng)目均已達(dá)到年初績效目標(biāo)。項(xiàng)目資金按原則使用，確保了我市各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)完成。各個(gè)項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)基本上能夠達(dá)到申報(bào)目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。。
我單位對(duì)2019年度省級(jí)科技專項(xiàng)資金進(jìn)行了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果良。從評(píng)價(jià)情況看，做到了預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到了較好的實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市工業(yè)和科技信息化局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.2萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開會(huì)會(huì)議費(fèi)1.4萬元，用于召開科技和工業(yè)的相關(guān)工作調(diào)度及相關(guān)企業(yè)工作調(diào)度會(huì)議等；人數(shù)為35人。開支培訓(xùn)費(fèi)0.56萬元，用于業(yè)務(wù)工作人員培訓(xùn)及參加各種專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)工作支出，共參加培訓(xùn)人員15人。
（三）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)
