臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購(gòu)情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2024年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2024年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2024年部門(mén)支出總體情況表

　　四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　我局是2015年12月25日根據(jù)《中共岳陽(yáng)市委辦公室岳陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨湘市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號(hào))文件精神新設(shè)立的正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，屬市人民政府工作部門(mén)，加掛臨湘市食品藥品監(jiān)督管理局、臨湘市食品安全委員會(huì)辦公室（臨湘市食品安全委員會(huì)應(yīng)急管理辦公室）牌子。原工商行政管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局和食品藥品監(jiān)督管理局的職責(zé)統(tǒng)一劃入市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局。2017年3月，根據(jù)省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局。2019年4月，更名為臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我局根據(jù)三定方案內(nèi)設(shè)22個(gè)股室，為辦公室、財(cái)務(wù)和審計(jì)股、人事股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)管股、網(wǎng)絡(luò)交易股、廣告監(jiān)管股、行政審批股、市場(chǎng)規(guī)范股、價(jià)格監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、食品經(jīng)營(yíng)監(jiān)管股、特殊食品和化妝監(jiān)管股、餐飲監(jiān)管股、抽檢監(jiān)測(cè)管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)管股、計(jì)量股、標(biāo)準(zhǔn)化股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)管股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股（12315投訴舉報(bào)中心）。下設(shè)9個(gè)直屬單位，為反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和反壟斷管理所、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)所、綜合執(zhí)法大隊(duì)、檢驗(yàn)檢測(cè)中心、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心、信息中心、食品安全綜合協(xié)調(diào)中心、消費(fèi)者維權(quán)服務(wù)中心、個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心。設(shè)置11個(gè)派出機(jī)構(gòu)，為長(zhǎng)安監(jiān)管所、五里監(jiān)管所、云湖監(jiān)管所、羊樓司監(jiān)管所、坦渡監(jiān)管所、聶市監(jiān)管所、江南監(jiān)管所、桃林監(jiān)管所、桃礦監(jiān)管所、長(zhǎng)塘監(jiān)管所、詹橋監(jiān)管所�，F(xiàn)有人數(shù)344人，其中在職208人（全額205人），（差額0人），（自籌3人），退休136人（其中：全額136人，差額0人，自籌0人)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算2913.74萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2913.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少309.76萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少309.76萬(wàn)元。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算2913.74萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2402.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出236.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出110.23萬(wàn)元，住房保障支出165.35萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少309.76萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出減少242.34萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少30.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少14.61萬(wàn)元，住房保障支出減少21.9萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出2913.74萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為1747.72 萬(wàn)元，比 2023年減少235.98萬(wàn)元，降低11.90%。主要是退休及調(diào)出人員增多，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)主體管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，與 2023 年持平。

　　3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)秩序執(zhí)法（項(xiàng)） 2024年預(yù)算數(shù)為5 萬(wàn)元，與 2023 年持平。

　　4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為121萬(wàn)元，比 2023年減少527.76萬(wàn)元，減少81.35%。主要是減少了食品安全監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為521.41萬(wàn)元，比 2023年增加521.41萬(wàn)元，增加100%（2023年該支出未單獨(dú)預(yù)算）。主要是將增加的市場(chǎng)監(jiān)管相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)放置于其他市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目中。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為220.46 萬(wàn)元，比 2023 年減少29.06萬(wàn)元，降低11.65%。主要是退休人員和調(diào)出人員增多，繳納金額減少。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1.43萬(wàn)元，比 2023 年增加0.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.42%，與上年度基本持平。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.14萬(wàn)元，比 2023年減少1.87萬(wàn)元，減少11.68%。主要是人員減少，繳費(fèi)金額減少。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為108.8 萬(wàn)元，比 2023 年減少 16.04 萬(wàn)元，降低12.85%。主要是人員減少，繳費(fèi)金額減少。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1.43 萬(wàn)元，比 2023 年增加1.43 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2023年該支出未單獨(dú)預(yù)算。

　　15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為165.35 萬(wàn)元，比 2023年減少21.91萬(wàn)元，降低11.70%。主要是人員減少，繳費(fèi)金額減少。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出預(yù)算2259.33萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2019.83萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)239.5萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少273.71萬(wàn)元，降低11.93%，主要是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少29.7萬(wàn)元，降低11.03%。主要是人員減少，相應(yīng)調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算654.41萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：食品安全監(jiān)管支出121萬(wàn)元，主要用于對(duì)我市食品藥品進(jìn)行監(jiān)管和抽樣檢驗(yàn)，確保老百姓飲食用藥安全；市場(chǎng)秩序執(zhí)法支出5萬(wàn)元，主要用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，打擊傳銷(xiāo)等行政執(zhí)法事項(xiàng)等方面；市場(chǎng)主體管理支出7萬(wàn)元，主要用于落實(shí)“雙隨機(jī)一公開(kāi)”，反壟斷反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等市場(chǎng)監(jiān)管事項(xiàng)等方面；其他市場(chǎng)監(jiān)督管理支出521.41萬(wàn)元，主要用于除食品安全監(jiān)管、市場(chǎng)秩序執(zhí)法等其他監(jiān)管事項(xiàng)。與2023年比較，食品安全監(jiān)管支出減少527.76萬(wàn)元，降低81.35%，主要是縮減專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)支；新增其他市場(chǎng)監(jiān)督管理支出521.41萬(wàn)元。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款239.5萬(wàn)元，比2023年減少29.7萬(wàn)元，下降11.03%，主要是人員減少，經(jīng)費(fèi)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)減。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少5萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)用減少。

　�。ㄈ�）政府采購(gòu)情況

　　2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額174.5萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.5萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算165萬(wàn)元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2024年部門(mén)整體支出2913.74萬(wàn)元，其中，基本支出2259.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出654.41萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出654.41萬(wàn)元，其中：市場(chǎng)主體管理項(xiàng)目7萬(wàn)元；市場(chǎng)秩序執(zhí)法項(xiàng)目5萬(wàn)元；食品安全監(jiān)管項(xiàng)目121萬(wàn)元；其他市場(chǎng)監(jiān)督管理項(xiàng)目521.41萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議, 人數(shù) 400人,內(nèi)容為全局工作會(huì)議、食品、藥品、特種設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等相關(guān)業(yè)務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬開(kāi)展4次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為藥品不良反應(yīng)培訓(xùn)、國(guó)家總局、省局和市局組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn); 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　�。�六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛9輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)9輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2024年部門(mén)收支總體情況表

　　2. 2024年部門(mén)收入總體情況表

　　3. 2024年部門(mén)支出總體情況表

　　4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

114001__臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx