臨湘市市場監(jiān)督管理局

　　2023年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預算支出情況表

　　六、2023年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標表

　　十、2023年項目支出績效目標表

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊煟何揖质�2015年12月25日根據(jù)《中共岳陽市委辦公室岳陽市人民政府辦公室關于印發(fā)<臨湘市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號)文件精神新設立的正科級行政機構，屬市人民政府工作部門，加掛臨湘市食品藥品監(jiān)督管理局、臨湘市食品安全委員會辦公室（臨湘市食品安全委員會應急管理辦公室）牌子。原工商行政管理局、質(zhì)量技術監(jiān)督管理局和食品藥品監(jiān)督管理局的職責統(tǒng)一劃入市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局。2017年3月，根據(jù)省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局。2019年4月，更名為臨湘市市場監(jiān)督管理局。

　　（二）機構設置：我局根據(jù)三定方案內(nèi)設22個股室，為辦公室、財務和審計股、人事股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)管股、網(wǎng)絡交易股、廣告監(jiān)管股、行政審批股、市場規(guī)范股、價格監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、食品經(jīng)營監(jiān)管股、特殊食品和化妝監(jiān)管股、餐飲監(jiān)管股、抽檢監(jiān)測管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、特種設備安全監(jiān)管股、計量股、標準化股、知識產(chǎn)權監(jiān)管股、消費者權益保護股（12315投訴舉報中心）。下設9個直屬單位，為反不正當競爭和反壟斷管理所、專業(yè)市場所、綜合執(zhí)法大隊、檢驗檢測中心、藥品不良反應監(jiān)測中心、信息中心、食品安全綜合協(xié)調(diào)中心、消費者維權服務中心、個體私營經(jīng)濟發(fā)展服務中心。設置11個派出機構，為長安監(jiān)管所、五里監(jiān)管所、云湖監(jiān)管所、羊樓司監(jiān)管所、坦渡監(jiān)管所、聶市監(jiān)管所、江南監(jiān)管所、桃林監(jiān)管所、桃礦監(jiān)管所、長塘監(jiān)管所、詹橋監(jiān)管所�，F(xiàn)有人數(shù)345人，其中在職230人（全額227人，差額0人，自籌3人），退休114人（其中：全額114人，差額0人，自籌0人)。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市市場監(jiān)督管理局單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市市場監(jiān)督管理局單位本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

　　（一）收入預算，2023年收入預算3223.50萬元，其中，一般公共預算撥款3223.50萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加182.86萬元，主要是經(jīng)費撥款增加132.86萬元和非稅增加50萬元。

　�。ǘ�）支出預算，2023年支出預算3223.50萬元，其中，一般公共服務支出2644.46萬元，社會保障和就業(yè)支出266.95萬元，衛(wèi)生健康支出124.84萬元，住房保障支出187.25萬元。支出預算較上年增加182.86萬元，主要是一般公共服務支出增加111.66萬元，社會保障和就業(yè)支出增加34.29萬元，衛(wèi)生健康支出增加23.46萬元，住房保障支出增加13.45萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2023年一般公共預算撥款支出3223.50萬元，具體安排情況如下：

　　1.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項） 2023 年預算數(shù)為1983.70萬元，比 2022 年增加121.17 萬元，增長6.51%（2022年該支出預算剔除其他社會保障和就業(yè)支出15.42萬元和行政單位醫(yī)療支出101.38萬元）。主要是工資上調(diào)，增加人員經(jīng)費支出。

　　2.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場主體管理（項）2023 年預算數(shù)為7萬元，比 2022年減少1萬元，降低12.5%。主要是財政壓減專項經(jīng)費，減少財政經(jīng)費撥款。

　　3.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場秩序執(zhí)法（項） 2023 年預算數(shù)為5 萬元，比 2022 年減少1 萬元，降低16.67%。主要是財政壓減專項經(jīng)費，減少財政經(jīng)費撥款。

　　4.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）2023年預算數(shù)為648.76 萬元，比 2022年增加7.91 萬元，增長1.23%。主要是增加食品安全監(jiān)管專項經(jīng)費。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023 年預算數(shù)為249.52萬元，比 2022 年增加17.79萬元，增加7.68%。主要是工資上調(diào)，養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增長。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023 年預算數(shù)為1.41萬元，比 2022年增加0.48萬元，增長51.61%。主要是工資上調(diào)，繳費基數(shù)增長。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2023 年預算數(shù)為187.26 萬元，比 2022 年增加13.46萬元，增加7.74%。主要是工資上調(diào)，繳費基數(shù)增加。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023 年預算數(shù)為16.01萬元，比 2022 年增加0.59萬元，增加3.83%（2022年該支出未單獨預算）。主要是工資上調(diào)，繳費基數(shù)增加。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療支出（項）2023 年預算數(shù)為124.84萬元，比 2022 年增加23.46萬元，增加23.14%（2022年該支出未單獨預算）。主要是工資上調(diào)，繳費基數(shù)增加。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年基本支出預算2562.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費2293.54萬元，公用經(jīng)費269.20萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加175.65 萬元，增長8.29%，主要是工資上調(diào)，增加人員經(jīng)費支出；公用經(jīng)費預算比 2022年增加1.3萬元，增長0.49%，與上年基本持平。

　�。ǘ�）項目支出：2023年項目支出預算660.76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：按項目管理的商品和服務支出580.68萬元，主要用于市場監(jiān)管、行政執(zhí)法、食品安全抽樣檢驗等；資本性支出（基本建設）68.08萬元，主要用于大型修繕；資本性支出12萬元，主要用于辦公設備購置等方面。與2022年比較，項目支出增加5.91萬元，增長0.90%，與上年基本持平。

　　五、政府性基金預算

　　2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費

　　2023年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款269.2萬元，比2022年增加1.3萬元，上升0.49%，與上年基本持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費預算25萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少10萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費支出。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預算總額245.08萬元，其中，政府采購貨物預算12萬元；政府采購工程預算68.08萬元；政府采購服務預算165萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2023年部門整體支出3223.50萬元，其中，基本支出2562.74萬元，項目支出660.76萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出233.08萬元，其中：食品安全抽樣檢驗項目165萬元；……大型修繕項目68.08萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2023年本部門會議費預算4萬元，擬召開4次會議, 人數(shù) 400人,內(nèi)容為全局工作會議、食品、藥品、特種設備、知識產(chǎn)權等相關業(yè)務；培訓費預算6萬元，擬開展6次培訓，人數(shù)600人，內(nèi)容為藥品不良反應培訓、國家總局、省局和市局組織的各項業(yè)務培訓; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛8輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2023年本部門預算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

　　6. 2023年一般公共預算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）

　　7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）

　　8. 2023年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標表

　　10. 2023年項目支出績效目標表

　　如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。

臨湘市市場監(jiān)督管理局2023年部門預算批復表.xlsx