目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé) 

我局是2015年12月25日根據(jù)《中共岳陽市委辦公室岳陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨湘市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號(hào))文件精神新設(shè)立的正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，屬市人民政府工作部門，加掛臨湘市食品藥品監(jiān)督管理局、臨湘市食品安全委員會(huì)辦公室（臨湘市食品安全委員會(huì)應(yīng)急管理辦公室）牌子。原工商行政管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局和食品藥品監(jiān)督管理局的職責(zé)統(tǒng)一劃入市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局。2017年3月，根據(jù)省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局。2019年4月，更名為臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局。現(xiàn)有干部職工人數(shù)346人，其中在職233人，退休113人。公車數(shù)量8臺(tái)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

我局根據(jù)三定方案內(nèi)設(shè)22個(gè)股室，為辦公室、財(cái)務(wù)和審計(jì)股、人事股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)管股、網(wǎng)絡(luò)交易股、廣告監(jiān)管股、行政審批股、市場(chǎng)規(guī)范股、價(jià)格監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、食品經(jīng)營(yíng)監(jiān)管股、特殊食品和化妝監(jiān)管股、餐飲監(jiān)管股、抽檢監(jiān)測(cè)管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)管股、計(jì)量股、標(biāo)準(zhǔn)化股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)管股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股（12315投訴舉報(bào)中心）。下設(shè)9個(gè)直屬單位，為反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和反壟斷管理所、專業(yè)市場(chǎng)所、綜合執(zhí)法大隊(duì)、檢驗(yàn)檢測(cè)中心、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心、信息中心、食品安全綜合協(xié)調(diào)中心、消費(fèi)者維權(quán)服務(wù)中心、個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心。設(shè)置11個(gè)派出機(jī)構(gòu)，為長(zhǎng)安監(jiān)管所、五里監(jiān)管所、云湖監(jiān)管所、羊樓司監(jiān)管所、坦渡監(jiān)管所、聶市監(jiān)管所、江南監(jiān)管所、桃林監(jiān)管所、桃礦監(jiān)管所、長(zhǎng)塘監(jiān)管所、詹橋監(jiān)管所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算3040.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3040.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。因?yàn)楸締挝?022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。本單位有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為1.37萬元，詳見附件10、11表。

收入較去年減少71.94萬元，主要是預(yù)算人員較去年減少6人，減少人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)撥款。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算3040.64萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2634.18萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出232.66萬元，住房保障支出173.8萬元。支出較去年71.94萬元，主要是預(yù)算人員較去年減少6人，減少人員工資、社會(huì)保障和住房保障支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3040.64萬元，比2021年減少61.94萬元，主要是預(yù)算人員較去年減少6人，減少人員工資、社會(huì)保障和住房保障支出。其中，一般公共服務(wù)支出2634.18萬元，占86.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出232.66萬元，占7.65%；住房保障支出173.8萬元，占5.72%。

具體安排情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為1979.33萬元，比 2021 年增加50.71 萬元，增長(zhǎng)2.63%。主要是工資提標(biāo)，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)主體管理（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為8萬元，比 2021 年減少183.87萬元，降低95.83%。主要是厲行節(jié)約，減少財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)秩序執(zhí)法（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為6 萬元，比 2021 年減少125.5 萬元，降低95.76%。主要是厲行節(jié)約，減少財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為640.85 萬元，比 2021年增加310.55 萬元，增長(zhǎng)94.02%。主要是增加食品安全抽樣檢驗(yàn)資金。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為231.73萬元，比 2021 年增加7.13萬元，增加3.18%。主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為0.93萬元，比 2021年增加0.01萬元，增長(zhǎng)1.09%。主要是工資調(diào)標(biāo)，繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為173.8 萬元，比 2021 年增加5.76萬元，增加3.45%。主要是工資提標(biāo)，繳費(fèi)基數(shù)增加。

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2385.79萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)2116.51萬元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)267.9萬元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算654.85萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)8萬元、用于商事制度改革,落實(shí)"雙隨機(jī)一公開","最多跑一次",特種設(shè)備安全檢查，反壟斷反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等市場(chǎng)監(jiān)管事項(xiàng)、資本性支出（辦公設(shè)備購置）；行政執(zhí)法專項(xiàng)6萬元、用于加大鹽業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，打擊傳銷等行政執(zhí)法事項(xiàng)；食品安全專項(xiàng)640.85萬元，用于對(duì)我市食品藥品進(jìn)行監(jiān)管和抽樣檢驗(yàn)，確保老百姓飲食用藥安全。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)267.9萬元，比上年預(yù)算減少89.65萬元，下降25.07%，主要是調(diào)出人員，減少公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開全局工作會(huì)議、食品、藥品、特種設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)約500人次，主要包含市場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 6萬元，擬開展藥品不良反應(yīng)培訓(xùn)、國(guó)家總局、省局和市局組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)約600人次，主要內(nèi)容為市場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額   0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車8輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2022年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為654.85萬元，其中：1、市場(chǎng)主體管理項(xiàng)目8萬元，比2021年減少183.87萬元,減少原因是：厲行節(jié)約，減少財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款。2、市場(chǎng)秩序執(zhí)法項(xiàng)目6萬元，比2021年減少125.5萬元,減少原因是厲行節(jié)約，減少財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款。3、食品安全監(jiān)管項(xiàng)目640.85萬元，比2021年增加310.55萬元，增加原因是增加食品安全檢查，加大抽樣檢驗(yàn)力度。

部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3040.64萬元，其中，基本支出2385.79萬元，項(xiàng)目支出654.85萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（表21、22、23）

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

市場(chǎng)監(jiān)管局 部門預(yù)算公開表.xlsx