2019年度臨湘市市場建設服務中心部門決算
2019年度
臨湘市市場建設服務中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市市場建設服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市市場建設服務中心概況
一、部門職責
臨湘市市場建設服務中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業(yè)單位，主要職能是為市場建設提供管理保障。負責貫徹落實市委、市政府有關市場建設管理的政策組織、落實市場網(wǎng)點的建設規(guī)劃，協(xié)同相關職能部門對城區(qū)街道、路面的游攤散販進行整治和規(guī)范。單位原名稱是臨湘市市場建設管理中心。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。臨湘市市場建設服務中心內設機構包括：
1、辦公室
2、財務室
3、黨建辦
4、人事股
5、退管股
（二）決算單位構成。
臨湘市市場建設服務中心2019年部門決算公開單位構成包括：臨湘市市場建設服務中心本級。
第二部分
臨湘市市場建設服務中心2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市市場建設服務中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,815.95萬元，與2018年相比，收、支總計增加115.6萬元，增長6.8%。主要原因是非稅收入的增加和人員經(jīng)費支出的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,815.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1815.95萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,815.95萬元，其中：基本支出1,815.95萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1815.95萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加115.6萬元，增長6.8%。主要原因是非稅收入的增加和人員經(jīng)費支出的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1815.95萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加116萬元，增長6.8%,主要原因是非稅收入的增加和人員經(jīng)費支出的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1815.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1805.61萬元，占99.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.33萬元，占0.18%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出7萬元，占0.39%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1848.51萬元，支出決算為1,815.95萬元，完成年初預算的98.24%。其中：
1、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）：年初預算為1848.51萬元，支出決算為1805.61萬元，完成年初預算的97.68%。支出數(shù)與年初預算數(shù)不一致的原因是預、決算收入有差異,非稅收入年初預算數(shù)是1500萬，決算數(shù)是1457萬。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為3.33萬元，支出數(shù)與年初預算數(shù)不一致的原因是財政預算無，后期財政調整。
3、商業(yè)服務等支出（類）商業(yè)流通事務（款）食品流通安全補貼（項）：年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為7萬元，支出數(shù)與年初預算數(shù)不一致的原因是財政預算無，后期財政調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,815.95萬元。
其中:人員經(jīng)費1,430.89萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的78.8%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費385.06萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的21.2%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.88萬元，支出決算為4.74萬元,完成預算的60.15%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.8萬元，支出決算為2.5萬元,完成預算的89.29%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少2.5萬元，減少0.72%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
3、公務接待費支出預算為5.08萬元，支出決算為2.24萬元,完成預算的44.09%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少2.84萬元，減少55.92%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。公務用車運行維護費決算2.5萬元，占52.74%。公務接待費決算2.24萬元，占47.26%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置及運行費支出決算為2.5萬元，主要是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行支出2.5萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3、公務接待費支出決算為2.24萬元，主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：其他國內公務接待支出2.24萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市市場建設服務中心2019年共接待國內公務接待批次88個、接待人次480人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照相關文件要求，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生，認真落實了有關資金要求。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
臨湘市市場建設服務中心單位性質為財政補助事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費不列報。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支培訓費0.13萬元，用于開展市場物業(yè)所電工技能培訓學習；市場安保股工作人員參加消防安全知識學習，人數(shù)13人次，主要內容為安全用電和維修知識、消防應急處理確保市場安全穩(wěn)定進行專題培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛。其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料
費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租?
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
