一、部門基本概況

1、單位職能職責

我局是2015年12月25日根據《中共岳陽市委辦公室岳陽市人民政府辦公室關于印發(fā)<臨湘市人民政府職能轉變和機構改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號)文件精神新設立的正科級行政機構，屬市人民政府工作部門，加掛臨湘市食品藥品監(jiān)督管理局、臨湘市食品安全委員會辦公室（臨湘市食品安全委員會應急管理辦公室）牌子。原工商行政管理局、質量技術監(jiān)督管理局和食品藥品監(jiān)督管理局的職責統(tǒng)一劃入市場和質量監(jiān)督管理局。2017年3月，根據省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質量監(jiān)督管理局�，F(xiàn)有干部職工人數(shù)314人，其中在職222人，退休92人。公車數(shù)量11臺。

2、 單位機構設置

我局機關內設17個股室，下設10個直屬單位、10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所。

二、部門預算單位構成

我局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有我局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2018年收入預算25666712.1元，其中：經費撥款19666712.1元，納入預算管理的非稅收入撥款6000000元。收入較上年增長939712.1元，主要是加大執(zhí)法執(zhí)收力度。

（二）支出預算，

2018年支出預算25666712.1元，其中：工資福利支出16990030.14元，一般商品服務支出1704000元，對個人和家庭的補助支出28560元，項目支出6944121.96元。支出較上年增長939712.1元，主要是加大了市場監(jiān)管力度。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入25666712.1元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為18722590.14元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為6944121.96元，是指為完成市場監(jiān)管、食品安全整治、商事制度改革、行政執(zhí)法等而發(fā)生的支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2017年我局機關運行經費一般公共預算撥款 1704000元，比2017年預算增加  586000元，增加 52.4%。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數(shù)為 540000元，其中，公務接待費300000元，公務用車購置及運行費 240000元,2018年“三公”經費預算較2017年減少66700元，主要是厲行節(jié)約，降低三公經費。

3、政府采購情況

2018年政府采購預算總額317000元，其中：政府采購貨物預算317000元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 附件：食藥2018年預算公開表.xls