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第一部分  2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2023年部門預算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2023年政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

第一部分  2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節(jié)目服務管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

3、指導全市重點文化設施、旅游設施和廣播電視重點基礎設施建設，組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進文化產業(yè)和旅游產業(yè)對外合作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4、指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種的發(fā)展。

5、負責全市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市文化和旅游公共服務體系建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動。

6、指導全市文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。負責對各類廣播電視機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。

7、負責全市文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

8、負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產業(yè)和旅游產業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業(yè)和旅游產業(yè)發(fā)展。指導、協(xié)調、推動廣播電視領域產業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施。

10、指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。

11、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網絡視聽節(jié)目的內容和質量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

12、 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進國家應急廣播體系建設。指導、協(xié)調廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

13、指導、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。

14、指導文化、旅游、廣播電視、網絡視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

臨湘市文化旅游廣電局單位內設機構包括：辦公室、公共服務股、市場管理股、法規(guī)股、產業(yè)股、文博股、人事股、財務股。

1、局屬二級參照公務員管理單位：文化市場綜合執(zhí)法大隊、博物館。

2、局屬二級事業(yè)單位：文化館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、青少年活動中心、龍窖山文物管理所、美術館、旅游服務中心。

二、部門預算單位構成

納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

文化旅游廣電局部門預算只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。

（一）收入預算，2023年收入預算491.81萬元，其中，一般公共預算撥款423.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營收入67.88萬元。收入預算較上年減少23.49萬元，主要是政府財政核減項目經費所致。

（二）支出預算，2023年支出預算491.91萬元，其中，文化體育與傳媒支出417.48萬元，社會保障和就業(yè)支出35.79萬元，衛(wèi)生健康支出15.42萬元， 住房保障支出23.13萬元。支出預算較上年減少23.49萬元，主要是政府財政核減項目經費所致。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出423.93萬元，具體安排情況如下：

1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2023年預算數為366.56 萬元，比2022年減少37.56萬元，9.29%。主要是政府財政核減項目經費所致。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數為24.79 萬元，比 2022年增加0.28萬元，增長1.14%。主要是人員工資晉級調整。 

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2023年預算數為1.56萬元，比2022年減少0.02萬元，基本持平。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2023 年預算數為12.41萬元，比 2022 年增加1.69 萬元，增長15.76%。主要是人員工資晉級及事業(yè)單位醫(yī)療政策基數比例提高。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2023年預算數為18.61 萬元，比 2022年增加0.22萬元，增長2%。主要是人員工資晉級調整。

（一）基本支出：2023年基本支出預算248.53萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費221.83萬元，公用經費26.7萬元。人員經費預算比 2022年減少3.09萬元，降低1.37%，主要是在職人員退休所致；公用經費預算比 2022年減少1.30萬元，降低4.64%。主要是主要是在職人員退休所致。

（二）項目支出：2023年項目支出預算175.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：旅游宣傳促銷支出6萬元，主要用于旅游宣傳及旅游營銷方面；龍窖山開發(fā)保護及遺址考古支出14萬元，主要用于龍窖山的文物保護及遺址開發(fā)考古方面；文學創(chuàng)作獎勵基金7萬元，用于文學創(chuàng)作獎勵；公共文化服務體系運行保障經費70萬元，用于全市公共文化服務體系的運行及農家書屋、歡樂瀟湘活動的支出；影劇院維修經費45萬元，用于影劇院劇場維修及設備更新；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站8.4萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放活動；全域旅游服務中心運營維護費25萬元用于旅游服務中心運營活動。與2022年比較，旅游宣傳促銷支出減少1萬元，龍窖山開發(fā)保護及遺址考古支出減少4萬元，文學創(chuàng)作獎勵基金減少1萬元，全域旅游服務中心運營維護費減少25萬元，主要是預算時財政數據核減。

五、政府性基金預算

2023年度本部門無政府性基金預算,故2023年政府性基金預算表為空.

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款26.70萬元，比2022年減少1.3萬元，下降4.64%，主要是在職人員退休所致。

（二）“三公”經費預算

2023年本部門“三公”經費預算5.77萬元，其中，公務接待費5.77萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.03萬元，2023年“三公”經費預算與上年基本持平。

（三）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

2023年部門整體支出491.81萬元，其中，基本支出316.41萬元，項目支出175.40萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

項目支出中，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出175.40萬元，其中： 公共文化服務體系運行保障經費項目70萬元； 龍窖山開發(fā)保護及遺址考古項目14萬元；旅游宣傳促銷項目6萬元；文化站免費開放經費8.4萬元； 文學創(chuàng)作獎勵基金7萬元；全域旅游服務中心運營維護費25萬元； 影劇院改革遺留問題處理專項45萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）一般性支出情況

2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開2次會議，人數300人，內容為文化旅游工作年會、全域旅游推進會；培訓費預算1萬元，擬開展2次培訓，人數200人，內容為文化旅游市場宣傳營銷培訓會、公共文化服務體系運行維護培訓會 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

（六）國有資產占用使用情況

截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

第二部分  2023年本部門預算公開表格

1.2023年部門收支總體情況表

2. 2023年部門收入總體情況表

3. 2023年部門支出總體情況表

4. 2023年財政撥款收支總體情況表

5. 2023年一般公共預算支出情況表

6. 2023年一般公共預算基本支出情況表

7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8. 2023年政府性基金預算支出情況表

9. 2023年整體支出績效目標表

10. 2023年項目支出績效目標表

 臨湘市文化旅游廣電新聞出版局（機關）2023部門預算公開表.xlsx