目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項資金預(yù)算匯總表

21、專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責 

1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

3、指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。

4、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種的發(fā)展。

5、負責全市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。

6、指導(dǎo)全市文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負責對各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。

7、負責全市文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

8、負責全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

10、指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。

11、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

12、 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

13、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。

14、指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置 

臨湘市文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、公共服務(wù)股、市場管理股、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)股、文博股、人事股、財務(wù)股。

1、局屬二級參照公務(wù)員管理單位：文化市場綜合執(zhí)法大隊、博物館

2、局屬二級事業(yè)單位：文化館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、青少年活動中心、龍窖山文物管理所、美術(shù)館、旅游服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

文化旅游廣電局部門預(yù)算只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算515.30萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款459.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入55.98萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。收入較去年增加82.55萬元，主要是：影劇院改制遺留人員暫時納入局機關(guān)預(yù)算；專項經(jīng)費列支新增影劇院維修經(jīng)費和全域旅游服務(wù)中心運營維護費。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算515.30萬元，其中，文化體育與傳媒支出460.22萬元，社會保障和就業(yè)支出32.63萬元，住房保障支出22.45萬元。支出較去年增加82.55萬元，主要是影劇院改制遺留人員暫時納入局機關(guān)預(yù)算；專項經(jīng)費列支新增影劇院維修經(jīng)費和全域旅游服務(wù)中心運營維護費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算459.32萬元，比2021年增加55.57萬元，主要是新增影劇院維修經(jīng)費和全域旅游服務(wù)中心運營維護費。其中，文化體育與傳媒支出416.42萬元，社會保障和就業(yè)支出24.51萬元，住房保障支出18.39萬元。

具體安排情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為416.42萬元，比 2021 年增加 62.57萬元，增長17.68%。主要是新增影劇院維修經(jīng)費和全域旅游服務(wù)中心運營維護費。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為24.51萬元，比 2021 年減少4萬元，降低14.03%。主要是在職人員退休所致。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為18.39萬元，比 2021 年減少3 萬元，降低14.03%。主要是在職人員退休所致。

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)252.92萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費224.92萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費28萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算206.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：旅游宣傳促銷支出7萬元，主要用于旅游宣傳及旅游營銷方面；龍窖山開發(fā)保護及遺址考古支出18萬元，主要用于龍窖山的文物保護及遺址開發(fā)考古方面；文學創(chuàng)作獎勵基金8萬元，用于文學創(chuàng)作獎勵；公共文化服務(wù)體系運行保障經(jīng)費70萬元，用于全市公共文化服務(wù)體系的運行及農(nóng)家書屋、歡樂瀟湘活動的支出；影劇院維修經(jīng)費45萬元，用于影劇院劇場維修及設(shè)備更新；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站8.4萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放活動；全域旅游服務(wù)中心運營維護費50萬元用于旅游服務(wù)中心運營活動。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級單位的機關(guān)運行經(jīng)28萬元，比上年預(yù)算減少18.75萬元，下降40%，主要是人員減少及財政預(yù)算緊縮所致。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.8萬元，其中，公務(wù)接待費5.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.05萬元，主要是厲行節(jié)約所致。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算4.4萬元，擬召開4次會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為文化旅游工作年會、全域旅游推進會等；培訓費預(yù)算2.8萬元，擬開展會議2次，人數(shù)200人，內(nèi)容為文化旅游市場統(tǒng)計培訓會、公共文化服務(wù)體系培訓會。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額   0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：

重點項目預(yù)算的績效目標：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為165萬元，其中：公共文化服務(wù)體系運行保障經(jīng)費項目70萬元，影劇院維修經(jīng)費45元，全域旅游服務(wù)中心運營維護費50萬元。

部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為505.30萬元，其中，基本支出308.9萬元，項目支出206.4萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表21、22、23）

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

部門預(yù)算公開表(文化旅游廣電局機關(guān)).xlsx