臨湘市文化旅游廣電局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)貫徹黨和政府有關(guān)文化、旅游工作路線、方針、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行;配合有關(guān)部門研究，制訂全市經(jīng)濟政策，宏觀調(diào)控，調(diào)整文化藝術(shù)經(jīng)營和投資方向、規(guī)劃;指導(dǎo)全市文化旅游設(shè)施建設(shè)，文化旅游管理體制改革;綜合管理全市文學(xué)藝術(shù)，社會文化工作;負責(zé)管理文化市場、文物事業(yè)。
（二）機構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)9個職能股室（辦公室、公共文化股、法規(guī)股、文化市場管理股、旅游行業(yè)管理股、旅游產(chǎn)業(yè)和市場開發(fā)股、文化產(chǎn)業(yè)股、財務(wù)股、政工人事股）。下設(shè)六個獨立核算二級機構(gòu)：文化館、博物館、圖書館、花鼓戲劇團、影劇院 、文化市場綜合執(zhí)法大隊。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入2021年編制范圍的預(yù)算單位包括：局機關(guān)、文化館、圖書館、博物館、影劇院、花鼓戲劇團、文化市場綜合執(zhí)法大隊。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1503.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1332.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入預(yù)算非稅收32萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入15萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入124萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少34.69萬元，主要是在職人員退休和專項經(jīng)費核減。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1503.18萬元，其中，文化體育與傳媒支出1371.93萬元,社會保障和就業(yè)支出75.35萬元，住房保障支出55.90萬元。支出較去年減少34.69萬元，主要是在職人員退休和專項經(jīng)費核減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1364.18萬元，比2020年減少69.69萬元，主要是專項經(jīng)費核減。其中，文化體育與傳媒支出1246.37萬元，占91.36%；社會保障和就業(yè)支出72.92萬元，占5.34%；住房保障支出44.89元，占3.3%。
具體安排情況如下：
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為689.51 萬元，比 2020 年增加83.73萬元，增長13.82%。主要是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)。
2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機關(guān)服務(wù)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為53.44 萬元，比 2020 年增加11.33萬元，增長26.90%。主要是機關(guān)服務(wù)經(jīng)費增加。
3. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）2021 年預(yù)算數(shù)為195.42萬元，比 2020 年減少28.82萬元，減少12.85%。主要是專項經(jīng)費核減。
4. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）2021 年預(yù)算數(shù)為151.60萬元，比 2020 年增加52萬元，增加52.21%。主要是財政增加藝術(shù)表演團體經(jīng)費。
5. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2021 年預(yù)算數(shù)為6.51萬元，比 2020 年減少135萬元，減少95.40%。主要是財政調(diào)整群眾文化活動經(jīng)費。
6. 文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）2021 年預(yù)算數(shù)為149.89萬元，比 2020 年增加17.40萬元，增加13.13%。主要是財政增加文物保護經(jīng)費。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為72.92萬元，比 2020 年減少37.32萬元，降低33.85%。主要是在職人員退休。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預(yù)算數(shù)為44.89萬元，比 2020 年減少27.99 萬元，降低38.40%。主要是在職人員退休。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1011.58萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費890.14萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費121.44萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算352.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：監(jiān)管平臺6萬元、旅游宣傳促銷7萬元、嗡琴戲人員工作經(jīng)費80萬元、一元劇場17.6萬元、文學(xué)創(chuàng)作獎勵基金8萬元、圖書購置費20萬元、公共文化服務(wù)體系運行保障經(jīng)費75萬元、龍窖山開發(fā)保護及遺址考古18萬元、影劇院維修經(jīng)費18萬元、執(zhí)法工作經(jīng)費20萬元、送戲下鄉(xiāng)54萬元、能力建設(shè)費14萬元、文化館免費開放5萬元。博物館免費開放5萬元，圖書館免費開放5萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級、文化館等5家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費121.44萬元，比上年預(yù)算減少8.34萬元，下降6.43%，主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機關(guān)本級、文化館等5家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.82萬元，其中，公務(wù)接待費13.82萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算12.6萬元，擬召開8次會議，人數(shù)1200人；培訓(xùn)費預(yù)算14.6萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)500人；未計劃擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額74.07萬元，其中，貨物類采購預(yù)算33.07萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算41萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為209萬元，其中：公共文化服務(wù)體系運行保障項目75萬元，嗡琴戲人員工作經(jīng)費80萬元，送戲下鄉(xiāng)54萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1483.85萬元，其中，基本支出1117.35萬元，項目支出366.5萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
