臨湘市財(cái)政局2016 年度部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、我局是臨湘市政府組成部門(mén)，主管全市財(cái)政收支管理工作。2016年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》(財(cái)預(yù)【2015】12號(hào))。現(xiàn)將我局2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明如下。

二、部門(mén)收支概括(包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算)

(一)收入預(yù)算： 2016 年收入預(yù)算1289萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1289萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算： 2016 年支出預(yù)算1289萬(wàn)元(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)519.3萬(wàn)元)，其中：工資福利支出674.4萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出67.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出452萬(wàn)元。(按支出功能科目分類(lèi)分別列出，其中：一般公共服務(wù)支出1289萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元…)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算92.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)65萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用13.5萬(wàn)元, “三公”經(jīng)費(fèi)較上年度減少4.1萬(wàn)元。