臨湘市財(cái)政局2016 年度部門預(yù)算編制說明

一、我局是臨湘市政府組成部門，主管全市財(cái)政收支管理工作。2016年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》(財(cái)預(yù)【2015】12號(hào))�，F(xiàn)將我局2016年部門預(yù)算情況說明如下。

二、部門收支概括(包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算)

(一)收入預(yù)算： 2016 年收入預(yù)算1289萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1289萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元。

(二)支出預(yù)算： 2016 年支出預(yù)算1289萬元(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)519.3萬元)，其中：工資福利支出674.4萬元，一般商品服務(wù)支出67.3萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.3萬元，項(xiàng)目支出452萬元。(按支出功能科目分類分別列出，其中：一般公共服務(wù)支出1289萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、住房保障支出0萬元…)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算92.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)65萬元、因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，其他交通工具購置0萬元，其他交通費(fèi)用13.5萬元, “三公”經(jīng)費(fèi)較上年度減少4.1萬元。