臨湘市財(cái)政局(本級(jí))2023年度部門(mén)決算
2023年度
臨湘市財(cái)政局(本級(jí))部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市財(cái)政局(本級(jí))概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市財(cái)政局(本級(jí))概況
一、 部門(mén)職責(zé)
。ㄒ唬┙M織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全市財(cái)政政策、改革方案,指導(dǎo)全市財(cái)政工作;分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂和執(zhí)行市與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
。ǘ┢鸩葚(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)范性文件草案,制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。
(三)承擔(dān)市本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度市本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。代編全市財(cái)政收支預(yù)算,匯總?cè)胸?cái)政總決算;受市人民政府委托,向市人民代表大會(huì)報(bào)告市本級(jí)、全市預(yù)算及其預(yù)算執(zhí)行情況,向市人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政總決算。組織制定市本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進(jìn)財(cái)政體制改革。
。ㄋ模┴(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理。建立健全政府非稅收入管理制度,把所有非稅收入納入預(yù)算;按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi);按規(guī)定管理財(cái)政票據(jù);按規(guī)定管理彩票市場(chǎng),制定彩票監(jiān)督管理政策和有關(guān)辦法,會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督和管理彩票公益金,管理其他彩票資金。
(五)組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督市本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。
。┴瀼貓(zhí)行國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,提出調(diào)整建議。研究制定市級(jí)管理權(quán)限內(nèi)有關(guān)稅收政策及稅收政策調(diào)整方案并組織實(shí)施。
。ㄆ撸┴(fù)責(zé)制定全市行政、企事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政、企事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn),制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。
(八)負(fù)責(zé)審核和匯總編制全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)全市各投融資平臺(tái)公司管理工作,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估處置工作。
。ň牛┴(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂市建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。
(十)會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市財(cái)政涉農(nóng)惠農(nóng)資金、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實(shí)施社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制市社會(huì)保障預(yù)決算草案。
(十一)貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理市政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
。ㄊ┴(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章,指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。負(fù)責(zé)中介機(jī)構(gòu)從事代理記賬業(yè)務(wù)審批、代理記賬機(jī)構(gòu)年度報(bào)批、政府采購(gòu)?fù)对V處理。
。ㄊ┴瀼貓(zhí)行國(guó)家財(cái)政政策和制度;監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。
。ㄊ模┴(fù)責(zé)財(cái)政性資金項(xiàng)目的投資評(píng)審和政府采購(gòu)監(jiān)管,節(jié)約使用財(cái)政性資金。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督指導(dǎo)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、政府采購(gòu)和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作。
(十五)嚴(yán)格執(zhí)行政府信息公開(kāi)條例,加大政府信息公開(kāi)力度。重點(diǎn)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算決算、“三公”經(jīng)費(fèi)和行政經(jīng)費(fèi)等信息公開(kāi)。
。ㄊ┴(fù)責(zé)制定全市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。
。ㄊ撸┱{(diào)查研究我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況,制訂我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理有關(guān)制度和細(xì)則,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和決算。
。ㄊ耍┴瀼貓(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)礦產(chǎn)資源費(fèi)收征收管理的方針、政策和法規(guī);擬定并組織實(shí)施我市礦產(chǎn)資源費(fèi)收集中征收管理的具體辦法。
(十九)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、綜合規(guī)劃股、稅政法規(guī)股、預(yù)算股、行政政法股、教科文股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社會(huì)保障股、企業(yè)與資產(chǎn)股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、金融與債務(wù)股、會(huì)計(jì)股、政工股、信息股、績(jī)效評(píng)價(jià)股、國(guó)庫(kù)股、財(cái)政監(jiān)督股、農(nóng)村綜合改革股、政府采購(gòu)管理股、國(guó)庫(kù)集中支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、投資評(píng)審中心、中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校臨湘站、信用資金管理站、工資統(tǒng)發(fā)中心、工業(yè)園區(qū)財(cái)務(wù)管理中心、重點(diǎn)工程建設(shè)財(cái)務(wù)管理中心、財(cái)政事務(wù)中心、國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心。
。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市財(cái)政局本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)4680.98萬(wàn)元(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元)。與上年相比,增加794.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.45%,主要是因?yàn)樵謱儆诟鞴墒覍m?xiàng)業(yè)務(wù)收支歸攏至機(jī)關(guān)統(tǒng)一列支,如原市政府采購(gòu)、市級(jí)網(wǎng)絡(luò)信息化管理、投資評(píng)審咨詢服務(wù)等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)4680.98萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4465.72萬(wàn)元,占95.4%;其他收入215.26萬(wàn)元,占4.6%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)4680.98萬(wàn)元,其中:基本支出1877.44萬(wàn)元,占40.1%;項(xiàng)目支出2803.54萬(wàn)元,占59.9%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4465.72萬(wàn)元,與上年相比,增加649.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.01%,主要是因?yàn)樵謱儆诟鞴墒覍m?xiàng)業(yè)務(wù)收支歸攏至機(jī)關(guān)統(tǒng)一列支,如原市政府采購(gòu)、市級(jí)網(wǎng)絡(luò)信息化管理、投資評(píng)審咨詢服務(wù)等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出4465.72萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.4%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加649.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.01%,主要是因?yàn)樵謱儆诟鞴墒覍m?xiàng)業(yè)務(wù)收支歸攏至機(jī)關(guān)統(tǒng)一列支,如原市政府采購(gòu)、市級(jí)網(wǎng)絡(luò)信息化管理、投資評(píng)審咨詢服務(wù)等。
。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出4465.72萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出3848.94萬(wàn)元(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元),占86.19%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出180.96萬(wàn)元,占4.05%;住房保障(類(lèi))支出135.82萬(wàn)元,占3.04%;其他(類(lèi))支出300萬(wàn)元,占6.72%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2460.51萬(wàn)元,支出決算數(shù)為4465.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的181.49%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為786.77萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)賬戶。
2、一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1663.73萬(wàn)元,支出決算為1853.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.4%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資普調(diào)及工資普調(diào)引起的五險(xiǎn)一金相應(yīng)增加。
3、一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為480萬(wàn)元,支出決算為104.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的21.84%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)與管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因項(xiàng)目未完,相關(guān)資金未予支付。
4、一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款) 其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1083.85萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:政府采購(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政內(nèi)控信息化試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)賬戶。
5、一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)債務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)賬戶。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為180.96萬(wàn)元,支出決算為180.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為135.82萬(wàn)元,支出決算為135.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、其他支出(類(lèi))其他支出(款) 其他支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為300萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算未作安排,年中向省財(cái)政廳爭(zhēng)取的上級(jí)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1877.44萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1749.61萬(wàn)元(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元),占基本支出的93.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)127.83萬(wàn)元,占基本支出的6.81%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.62萬(wàn)元,支出決算為15.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:
無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年相比持平。
無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.62萬(wàn)元,支出決算為15.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.62萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.62萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組160個(gè)、來(lái)賓1300人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,臨湘市財(cái)政局更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.83萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少38.32 萬(wàn)元,降低23.06%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.92萬(wàn)元,用于召開(kāi)國(guó)庫(kù)部門(mén)決算、黨建清廉會(huì)議,人數(shù)320人,內(nèi)容為部門(mén)決算布置、黨政清廉工作等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)19.03萬(wàn)元,用于開(kāi)展支農(nóng)政策培訓(xùn)、事業(yè)人員培訓(xùn)、財(cái)政干部綜合培訓(xùn)等,人數(shù)2000人,內(nèi)容圍繞財(cái)政業(yè)務(wù)、支農(nóng)政策等主題;未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額87.5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出87.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額87.5萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(。┘(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分96分。
。ǘ┎块T(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況
2023年市財(cái)政部門(mén)嚴(yán)格履行財(cái)政職能職責(zé),推進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,在整體支出的經(jīng)濟(jì)性上,嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)上,進(jìn)一步加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管控,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi);在整體支出的有效性上,堅(jiān)定“兩個(gè)維護(hù)”,樹(shù)立“四個(gè)自信”,在疫情防控中履職擔(dān)當(dāng),充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能,堅(jiān)守政治定位,確保我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)向好發(fā)展。
。ㄈ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析
1、績(jī)效評(píng)價(jià)資料收集不夠全面,主要是社會(huì)效益方面的資料不夠全面,盡管諸多財(cái)政監(jiān)督工作引起了不同范圍內(nèi)的社會(huì)關(guān)注和好評(píng),但由于不注重收集或收集不及時(shí),致使在評(píng)價(jià)過(guò)程中缺乏有說(shuō)服力的證據(jù)。
2、培訓(xùn)費(fèi)投入較少。我單位財(cái)會(huì)技術(shù)人員日趨老齡化,對(duì)青年干部的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)缺乏。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件