2021年臨湘市財政局部門預(yù)算公開編報說明
2021年臨湘市財政局部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 臨湘市財政局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
臨湘市財政局主要負責(zé)全市擬訂和執(zhí)行本市財政、稅收的中長期發(fā)展規(guī)劃和改革方案;參與擬訂各項縣域經(jīng)濟政策;提出運用財政政策實施本市財政調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。貫徹落實國家有關(guān)財政政策,擬訂財政規(guī)范性文件;編制本市年度財政預(yù)算草案,編報財政總決算,審核批復(fù)部門(單位)年度預(yù)決算;根據(jù)年度財政預(yù)算安排,管理本市各項財政收入;組織擬訂國庫管理制度,負責(zé)政府采購監(jiān)督和投資評審、國有資產(chǎn)管理;負責(zé)全市財政公共支出管理;負責(zé)統(tǒng)一管理政府性債務(wù);負責(zé)全市財政支農(nóng)扶貧資金管理工作;負責(zé)管理全市會計工作;負責(zé)監(jiān)督檢查財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;負責(zé)完成市政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財政監(jiān)督股、政府采購管理股、重點財務(wù)管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、財政事務(wù)中心、國有資產(chǎn)服務(wù)中心、投資評審中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫股、經(jīng)濟建設(shè)股、教科文、金融與債務(wù)股、績效評價股、紀(jì)檢室、會計股、行政審批股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、稅政法規(guī)股、社會保障股、對外經(jīng)濟貿(mào)易股、信息股、行政政法股、預(yù)算股、政工股、農(nóng)村綜合改革股、綜合規(guī)劃股、黨建辦、工會及企業(yè)與資產(chǎn)股等29個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本年度部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算2146.89萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2146.89萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去上年減少61.71萬元,降低2.79%,主要原因是各項經(jīng)費調(diào)減。
(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算數(shù)2146.89萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1887.75萬元,社會保障和就業(yè)支出148.08萬元,住房保障支出111.06萬元。支出較去年減少61.71萬元,降低2.79%,主要原因是各項經(jīng)費調(diào)減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2146.89萬元,比2020年減少61.71萬元,主要是各項經(jīng)費調(diào)減。其中:一般公共服務(wù)支出1887.75萬元,占87.93%;社會保障和就業(yè)支出148.08萬元,占6.9%;住房保障支出111.06萬元,占5.17%。
具體安排情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項) 2021 年預(yù)算數(shù)為1421.75萬元,比 2020 年減少47.06萬元,降低3.2%。主要是經(jīng)費調(diào)減。
2、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2021 年預(yù)算數(shù)為466萬元,比 2020 年減少17 萬元,降低3.51%。主要是經(jīng)費調(diào)減。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 2021 年預(yù)算數(shù)為148.08萬元,比 2020 年增加1.34萬元,增長0.91%。主要是人員性質(zhì)微調(diào)。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021 年預(yù)算數(shù)為111.06萬元,比 2020 年增加1.01萬元,增長0.92%。主要是人員性質(zhì)微調(diào)。
(一)基本支出:2021年基本支出預(yù)算數(shù)為1680.89萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費1408.09萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費272.8萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。支出較上年減少44.71萬元,降低2.59%,主要原因是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預(yù)算數(shù)為466萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:非稅工本支出60萬元,財政監(jiān)督管理支出56萬元,項目資金管理支出80萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)與管理支出255萬元,支農(nóng)政策培訓(xùn)支出15萬元,主要用于各股室專項業(yè)務(wù)等方面。支出較上年減少17萬元,降低3.52%,主要原因是財政監(jiān)督管理項目經(jīng)費調(diào)減。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費272.8萬元,比2020年減少3.5萬元,降低1.27%。主要原因是:本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2021年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)56萬元,其中,公務(wù)接待費56萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元)。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少7萬元,降低11.11%,主要原因是:嚴肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約等促進接待費遞減。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預(yù)算24萬元,擬召開25次會議,人數(shù)2000人,內(nèi)容為傳達全市財政工作、決算會審、預(yù)算、決算工作布置、小型座談會等;培訓(xùn)費預(yù)算26萬元,擬開展10次培訓(xùn),人數(shù)2000人,內(nèi)容為涉農(nóng)資金培訓(xùn)、政府會計制度培訓(xùn)、預(yù)算系統(tǒng)培訓(xùn)等。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額39萬元,其中,工程類采購預(yù)算0萬元,貨物類采購預(yù)算39萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo):2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為451萬元,其中:非稅工本支出60萬元,財政監(jiān)督管理支出56萬元,項目資金管理支出80萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)與管理支出255萬元,比2020年減少17萬元,降低3.63%。主要原因是:財政監(jiān)督管理項目經(jīng)費調(diào)減。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2146.89萬元,其中,基本支出1680.89萬元,項目支出466萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格