一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

臨湘市財(cái)政局主要負(fù)責(zé)全市擬訂和執(zhí)行本市財(cái)政、稅收的中長期發(fā)展規(guī)劃和改革方案；參與擬訂各項(xiàng)縣域經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施本市財(cái)政調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。貫徹落實(shí)國家有關(guān)財(cái)政政策，擬訂財(cái)政規(guī)范性文件；編制本市年度財(cái)政預(yù)算草案，編報(bào)財(cái)政總決算，審核批復(fù)部門（單位）年度預(yù)決算；根據(jù)年度財(cái)政預(yù)算安排，管理本市各項(xiàng)財(cái)政收入；組織擬訂國庫管理制度，負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督和投資評(píng)審、國有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)全市財(cái)政公共支出管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性債務(wù)；負(fù)責(zé)全市財(cái)政支農(nóng)扶貧資金管理工作；負(fù)責(zé)管理全市會(huì)計(jì)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)完成市政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)政監(jiān)督股、政府采購監(jiān)督股、重點(diǎn)財(cái)務(wù)管理中心、非稅收入服務(wù)中心、國有資產(chǎn)服務(wù)中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫集中支付中心、經(jīng)建股、教科文、金融債務(wù)股、績效評(píng)價(jià)股、紀(jì)檢室、會(huì)管股、農(nóng)業(yè)股、稅政法規(guī)股、社保股、投資評(píng)審、外經(jīng)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、信息股、行政政法股、預(yù)算股、政工股、綜合改革辦、綜合計(jì)劃股、黨建辦等27個(gè)股室，另有2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)分別為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦和礦產(chǎn)資源征收管理局。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市財(cái)政局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市財(cái)政局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2034.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2034.41萬元。收入較去年增加238.4萬元，主要是工資調(diào)增及車補(bǔ)發(fā)放。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2034.41萬元，其中，一般公共服務(wù)1817.93萬元，社會(huì)保障和就業(yè)154.63萬元，住房保障61.85萬元。支出較去年增加238.4萬元，主要是工資調(diào)增及車補(bǔ)發(fā)放。

備注：2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入2034.41萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1491.41萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為543萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：非稅工本支出60萬元，財(cái)政監(jiān)督管理支出133萬元，項(xiàng)目資金管理支出80萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)與管理支出255萬元，支農(nóng)政策培訓(xùn)支出15萬元，主要用于各股室專項(xiàng)業(yè)務(wù)等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款271.5萬元，比2018年預(yù)算增加 167.2 萬元，上升160.31%。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為64萬元，均為公務(wù)接待費(fèi)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。

3、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預(yù)算總額90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為528萬元，其中：1、非稅工本項(xiàng)目60萬元，與2018年持平。2、財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目133萬元，比2018年減少47萬元,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核減。3、項(xiàng)目資金管理80萬元，與2018年持平。4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)與管理支出255萬元，與2018年持平。

5、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)30.5萬元，均為非流動(dòng)資產(chǎn)。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政局2019年部門預(yù)算單位公開表（本級(jí)修改）.xlsx