臨湘市財政局2018年部門預算公開匯總編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市財政局主要負責全市擬訂和執(zhí)行本市財政、稅收的中長期發(fā)展規(guī)劃和改革方案；參與擬訂各項縣域經(jīng)濟政策；提出運用財政政策實施本市財政調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。貫徹落實國家有關財政政策，擬訂財政規(guī)范性文件；編制本市年度財政預算草案，編報財政總決算，審核批復部門（單位）年度預決算；根據(jù)年度財政預算安排，管理本市各項財政收入；組織擬訂國庫管理你制度，負責政府采購監(jiān)督和投資評審、國有資產(chǎn)管理；負責全市財政公共支出管理；負責統(tǒng)一管理政府性債務；負責全市財政支農(nóng)扶貧資金管理工作；負責管理全市會計工作；負責監(jiān)督檢查財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；負責完成市政府交辦的其他事項。
2、單位機構設置
本單位內(nèi)設辦公室、財政監(jiān)督股、政府采購監(jiān)督股、重點財務管理中心、非稅收入服務中心、國有資產(chǎn)服務中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫集中支付中心、經(jīng)建股、教科文、金融債務股、績效評價股、紀檢室、會管股、農(nóng)業(yè)股、稅政法規(guī)股、社保股、投資評審、外經(jīng)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、信息股、行政政法股、預算股、政工股、綜合改革辦、綜合計劃股、黨建辦等27個股室，另有2個二級機構分別為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦和礦產(chǎn)資源征收管理局。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、臨湘市財政局
2、臨湘市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室
3、臨湘市礦產(chǎn)資源稅費征收綜合管理局
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)24128406元，均為一般公共預算撥款，收入較去年減少，一是因為稅收前程不佳調(diào)減預算；二是專項經(jīng)費減少，退休人員增加。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)24128406元，其中，一般公共服務20636038元，社會保障和就業(yè)1775995元，農(nóng)林水支出1005975元，住房保障710398元，支出較去年減少，主要是厲行節(jié)約的計劃方針壓縮開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入24128406元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為14458406元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為9670000元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：非稅工本支出600000元，財政監(jiān)督管理支出1800000元，項目資金管理支出800000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設與管理支出2550000元，國庫改革支出1000000元，支農(nóng)政策培訓支出150000元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)發(fā)展資金670000元，站點運行管理700000元，設備設施維護支出1000000元，執(zhí)法稽查支出400000元，主要用于各股室、二級機構專項業(yè)務等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 1251000元，比上年持平。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為803000元，其中，公務接待費763000元，公務用車購置及運行費40000元，因公出國（境）費0元。2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年基本持平。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
