預算公開說明

目 錄

第一部分2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責:臨湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法及市政府交辦的其他事項等工作。

（二）機構設置:本單位內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監(jiān)督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統(tǒng)計基建股、法制股，交通戰(zhàn)備辦公室、黨建辦、工會等11個股室。

二、部門預算單位構成

納入編制范圍的預算單位包括：

1、臨湘市交通運輸局機關本級。

2、局下屬9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站（長安交管站、桃林交管站、長塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1398萬元，其中，一般公共預算撥款1246.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營收入151.32萬元。上年結轉結余0萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、18、19表均為空。

收入較去年增加30.41萬元，主要是增加了項目支出經費。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1398萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出62.26萬元，交通運輸支出1293.76萬元，住房保障支出41.98萬元。支出較去年增加30.41萬元，主要是增加了項目支出經費。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1246.67萬元，比2021年增加46.08萬元，主要是增加了項目支出經費。其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出43.37萬元，占3.48%；交通運輸支出1170.77，占93.91%；住房保障支出32.53萬元，占2.61%。

具體安排情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2022 年預算數(shù)為43.37萬元，比 2021 年減少5.48 萬元，降低11.21%。主要是在職人員減少，養(yǎng)老保險繳費支出減少。

2、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）2022 年預算數(shù)為341.77萬元，比 2021 年減少44.33 萬元，降低11.48%。主要是工作經費減少。

3、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數(shù)為400萬元，與 2021 年持平。

4、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護（項）2022 年預算數(shù)為400萬元，比 2021 年增加100 萬元，增長33.33%，主要是增加了鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護項目。

5、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全（項）2022 年預算數(shù)為29萬元，比 2021 年增加10萬元，增長52.63%。主要是增加了交通安全管理經費。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為32.53萬元，比 2021 年減少4.11萬元，降低11.22%。主要是在職人員減少，住房公積金相應減少。

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)417.67萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費391.27萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費26.4萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算829萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：治超工作經費400萬元，主要用于我市公路治超治限工作；鄉(xiāng)村道路建設及養(yǎng)護支出400萬元，主要用于我市鄉(xiāng)村道路建設及養(yǎng)護支出；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理支出29萬元，主要用于對我市長江沿線渡口渡船實行24小時視頻監(jiān)控管理。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級的機關運行經費26.4萬元，比上年預算減少17.2萬元，下降39.45%，主要是壓縮了機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級 “三公”經費預算數(shù)為6萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少4萬元，主要是我局壓縮了“三公”經費預算。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額   0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：

重點項目預算的績效目標：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為800萬元，其中：一般行政管理事務（公路治超治限）400萬元，與去年持平；鄉(xiāng)村道路建設及養(yǎng)護400萬元，比2021年增加100萬元，增長33.33%，主要原因是：今年增加了鄉(xiāng)村道路建設及養(yǎng)護支出。

部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1398萬元，其中，基本支出569萬元，項目支出829萬元。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表21、22、23）

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表（見附件）