目 錄

第一部分2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項資金預(yù)算匯總表

21、專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé):臨湘市交通運輸局主要負責(zé)全市交通工程建設(shè)、交通運輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法及市政府交辦的其他事項等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置:本單位機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財務(wù)審計股、安全監(jiān)督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統(tǒng)計股、法制股，交通戰(zhàn)備辦公室、黨建辦、工會等11個股室；下設(shè)交通運輸綜合執(zhí)法大隊、道路運輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長江港務(wù)服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護中心及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15個獨立核算二級機構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：：1、臨湘市交通運輸局機關(guān)本級。

2、局下屬9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站（長安交管站、桃林交管站、長塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站）。

3、臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊。

4、臨湘市道路運輸服務(wù)所。

5、臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所。

6、臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站。

7、臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所。

8、臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2737.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2384.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入352.65萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、18、19表均為空。

收入較去年增加195.03萬元，主要是增加了項目支出經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2737.06萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出238.34萬元，交通運輸支出2359.31萬元，住房保障支出139.41萬元。支出較去年增加195.03萬元，主要是增加了項目支出經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2384.4萬元，比2021年增加208.37萬元，主要是增加了項目支出經(jīng)費，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出195.14，占8.18%；交通運輸支出2086.93萬元，占87.52%；住房保障支出102.34萬元，占4.3%。

具體安排情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為195.13萬元，比 2021 年增加59.09 萬元，增長43.43%。主要是工資增長，養(yǎng)老保險繳費支出增加。

2、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為1037.12萬元，比 2021 年增加139.19 萬元，增長15.5%，主要是工作經(jīng)費增加。

3、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為400萬元，比 2021 年減少171.92萬元，降低30.06%，主要是一般行政事務(wù)減少。

4、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護（項）2022 年預(yù)算數(shù)為606.35萬元，比 2021 年增加485.77萬元，增長402.86%，主要是增加了鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護項目。

5、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全（項）2022 年預(yù)算數(shù)為36.56萬元，比 2021 年增加3.34萬元，增長10.05%。主要是增加了交通安全管理經(jīng)費。

6、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）港口設(shè)施（項）2022年預(yù)算數(shù)為6.89萬元，比2021年減少7.26萬元，降低51.3%，主要是減少了港口設(shè)施建設(shè)支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為102.32萬元，比 2021 年增加10.12萬元，增長10.97%。主要是工資增長，住房公積金相應(yīng)增加。

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1500.4萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費1361.2萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費139.2萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算884萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：治超工作經(jīng)費400萬元，主要用于我市公路治超治限工作；鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護支出455萬元，主要用于我市鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護支出；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理支出29萬元，主要用于對我市長江沿線渡口渡船實行24小時視頻監(jiān)控管理。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級、局下屬單位：交通運輸綜合執(zhí)法大隊、道路運輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長江港務(wù)服務(wù)所及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15家二級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費121.3萬元，比上年預(yù)算減少20.9萬元，下降14.7%，主要是壓縮了機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級、局下屬單位：交通運輸綜合執(zhí)法大隊、道路運輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長江港務(wù)服務(wù)所及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15家二級事業(yè)單位的 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為46.05萬元，其中，公務(wù)接待費12.05萬元，公務(wù)用車購置及運行費34萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費34萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少10.54萬元，主要是壓縮開支，減少“三公”經(jīng)費。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開全市2022年春運工作動員部署會議、全市交通運輸工作年度總結(jié)會議等，人數(shù)400人，內(nèi)容為傳達湖南省、岳陽市及臨湘市委、市政府對交通工作的指示精神和相關(guān)要求；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展交通行業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)60人次，內(nèi)容為對交通安全、交通執(zhí)法、交通工程等各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額   0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車14輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：

重點項目預(yù)算的績效目標：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為855萬元，其中：治超工作經(jīng)費400萬元，主要用于我市公路治超治限工作；鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護支出455萬元，主要用于我市鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護支出。

部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2737.06萬元，其中，基本支出1852.61萬元，項目支出884.45萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表21、22、23）

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）