臨湘市水利局2017年預(yù)算說(shuō)明
一、基本概況
1、單位職能職責(zé)：負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用，指導(dǎo)全市水利普法工作，水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)。水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：水利局機(jī)關(guān)、防汛抗旱辦、水政監(jiān)察大隊(duì)、水土保持局、水政水資源、水利工程管理站、水利工程質(zhì)量管理站、農(nóng)村安全飲水水資檢測(cè)中心、設(shè)計(jì)院、抗旱服務(wù)隊(duì)等十個(gè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有人數(shù)70人（全額撥款）。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
水利局預(yù)算只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年預(yù)算編制范圍的只有水利局本級(jí)。
三、收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)671.4萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款471.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入200萬(wàn)元。收入較去年增加41.5萬(wàn)元，主要是人員工資上調(diào)。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)671.4萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)621.4萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較去年增加41.5萬(wàn)元，主要是人員工資上調(diào)。
備注：2017年預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算；收入包括一般公共預(yù)算收入和納入公共預(yù)算管理的非稅收入；支出包括單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入671.4萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為621.4萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元。主要用于水利項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本級(jí)一般公共預(yù)算撥款621.4萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加41.5萬(wàn)元，上升6.59%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.85萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.48萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.37萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.37萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少1.79萬(wàn)元，減少原因是遵守三公經(jīng)費(fèi)逐年減少原則厲行節(jié)約。
3、政府采購(gòu)情況
2017年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
2017年水務(wù)局預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表.xls