目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，指導(dǎo)全市水利普法工作，水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨相市水利局有局機關(guān)和二級機構(gòu)共8個，臨相市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心、（內(nèi)設(shè)計財股、辦公室、工程股、黨建辦）臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財務(wù)室、人事科及工會）臨湘市鴨欄電排站（站長辦公室、財務(wù)室、辦公室）臨湘市龍源水資源保護(hù)中心（下設(shè)辦公室，財務(wù)室，調(diào)度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執(zhí)法中心。）臨湘市忠防水資源保護(hù)中心（辦公室、財務(wù)室、水政監(jiān)察室）臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心（下設(shè)辦公室、財務(wù)辦公室，工程辦公室）臨湘市移民服務(wù)中心（辦公室、后扶股、財務(wù)股和部門預(yù)算單位）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市水利局本級
2、臨湘市龍源水資源保護(hù)中心
3、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心
4、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心
5、臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心
6、臨湘市鐵山咀電排站
7、臨湘市鴨欄電排管理站
8、臨湘市庫區(qū)移民服務(wù)中心
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算5081.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3209.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。事業(yè)單位經(jīng)營收入1,871.95萬元。收入預(yù)算較上年增加345.11萬元，主要是人員經(jīng)費調(diào)整。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算5081.09萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出95.79萬元，社會保障和就業(yè)支出582.17萬元，衛(wèi)生健康支出223.69萬元，農(nóng)林水支出3,843.90萬元，住房保障支出335.54萬元等。支出預(yù)算較上年增加345.11萬元，主要是人員經(jīng)費調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出3209.14萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為274.71萬元，比 2024年減少4.51萬元，減少1.6%。主要是人員經(jīng)費變動減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為17.40萬元，比 2024年減少0.22萬元，降低1.2%。主要是人員經(jīng)費變動減少。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為137.36 萬元，比 2024年增加99.73萬元，增加265%。主要是人員經(jīng)費變動增加。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為206.04萬元，比 2024年增加60.83萬元，增加41%。主要是人員經(jīng)費變動增加。
5. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為2,332.82萬元，比 2024年增加993.55萬元，增加71%。主要是人員經(jīng)費變動增加。
6. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為43萬元，比 2024年減少6萬元，減少12%。主要是厲行節(jié)約。
7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，比 2024年減少1萬元，減少50%。主要是厲行節(jié)約。
8. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項）2025年預(yù)算數(shù)為2萬元，比 2024年減少6萬元，減少75%。主要是厲行節(jié)約。
9. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為56.64萬元，比 2024年增加56.64萬元，增長100%。主要是人員經(jīng)費變動增加。
10. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2025年預(yù)算數(shù)為19.68萬元，比 2024年增加19.68萬元，增長100%。主要是人員經(jīng)費變動增加。
11. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為113.5萬元，比 2024年增加113.5萬元，增加100%。主要是人員經(jīng)費變動增加。
12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）2025年預(yù)算數(shù)3萬元，比 2024 年增加3 萬元，增長100%。主要是工程項目增加。
13. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2025年預(yù)算數(shù)2萬元，比 2024 年增加2萬元，增長100%。主要是工程項目增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算4950.09萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費4510.09萬元，公用經(jīng)費440萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加16.88 萬元，增長80%，主要是人員經(jīng)費變動增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加359萬元，增長443%。主要是人員經(jīng)費變動增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算131萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：一般行政管理事務(wù)支出43萬元，主要用于長江執(zhí)法船運營經(jīng)費；行政運行支出80萬元，主要用于人員獎勵專項經(jīng)費等方面。水利工程建設(shè)支出3萬元，主要用于河湖長制工作經(jīng)費；防汛支出1萬元，主要用于山洪地質(zhì)災(zāi)害非工程措施系統(tǒng)運行維修（護(hù)）；農(nóng)村供水支出2萬元，主要用于農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心水質(zhì)檢測工作。其他水利支出支出2萬元，主要用于谷花電排防汛排漬檢修。比較2024年，整體增加66萬元，主要是人員獎勵專項經(jīng)費等方面和谷花電排防汛排漬檢修.。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機關(guān)本級、臨相市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍源水資源保護(hù)中心、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心、臨湘市移民服務(wù)中心等8家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費3209.14萬元，比上年預(yù)算增加441.83萬元，上升15%，主要是人員經(jīng)費變動增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門機關(guān)本級、臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍源水資源保護(hù)中心、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心、臨湘市移民服務(wù)中心等8家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)預(yù)算5.3萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出5081.09萬元，其中，基本支出4950.09萬元，項目支出440萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出89萬元，其中：行政運行支出63.1萬元；一般行政管理事務(wù)支出15萬元；水利工程建設(shè)支出3萬元；防汛支出1萬元；農(nóng)村供水支出2萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開12次會議, 人數(shù)180人,內(nèi)容為防汛抗旱、水法宣傳、河湖長制工作會議及黨史教育會議等；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為水利工程技術(shù)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)培訓(xùn)及其他培訓(xùn)
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
