臨湘市水利局（匯總）2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市水利局單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市水利局單位概況
一、部門職責
負責保障全市水資源的合理開發(fā)和利用。負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。指導全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發(fā)利用，地下水資源管理保護工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設機構(gòu)設置。臨湘市水利局（匯總）單位內(nèi)設機構(gòu)包括：1、行政職能科室八個：辦公室，財務股，人事股，行政審批和法規(guī)股，水政水保股，河長股，水利工程規(guī)劃與建設管理股，移民股。2、下屬二級事業(yè)單位十五個：庫區(qū)移民服務中心，水政監(jiān)察大隊，水旱災害防御事務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養(yǎng)護中心，鐵山咀電排站，水利工程服務站，水利工程質(zhì)量檢測中心，農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心，河湖服務中心，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，長江護岸服務中心，鴨欄電排站，城鄉(xiāng)供水服務中心。其中：二級預算單位七個，包括庫區(qū)移民服務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養(yǎng)護中心，鐵山咀電排站，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，長江護岸服務中心，鴨欄電排站。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市水利局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關本級、庫區(qū)移民服務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養(yǎng)護中心，鐵山咀電排站，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，鴨欄電排管理站共八個。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計25179.55萬元。與上年相比，增加10689.03萬元，增加73.77%，主要是因為增加了項目建設資金支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計25115.48萬元，其中：財政撥款收入22388.42萬元，占89.14%；其他收入2727.06萬元，占10.86%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計24897.98萬元，其中：基本支出5568.98萬元，占22.37%；項目支出19329.00萬元，占77.63%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計22388.42萬元，與上年相比，增加10754.74萬元，增加92.44%，主要是因為增加了項目建設資金支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出19258.64萬元，占本年支出合計的77.35%，與上年相比，財政撥款支出增加10797.59萬元，增加127.62%，主要是因為增加了項目建設資金支出。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出19258.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出531.28萬元，占2.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出197.62萬元，占1.03%；衛(wèi)生健康（類）支出23.46萬元，占0.12%；農(nóng)林水（類）支出18340.68萬元，占95.23%；住房保障（類）支出114.20萬元，占0.59%；糧油物資儲備（類）支出26萬元，占0.14%；災害防治及應急管理（類）支出25.40萬元，占0.13%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2931.10萬元，支出決算數(shù)為19258.64萬元，完成年初預算的657.04%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）其他政府辦公廳及相關機構(gòu)事務（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）。
年初預算為0萬，支出決算為30.38萬，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
2、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為500萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項） 。
年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為263.23萬元，支出決算為143.26萬元，完成年初預算的54.42%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.70萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為 0.83萬元，支出決算為50.53萬元，完成年初預算的6087.95%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了退休干部死亡撫恤。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.14萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助醫(yī)療（項）
年初預算數(shù)為16.92萬元，支出決算為23.46萬元，完成年初預算的138.65%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預算為2409.59萬元，支出決算為2969.99萬元，完成年初預算的123.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為63萬元，支出決算為62.48萬元，完成年初預算的99.17%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本一致。
11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為8萬元，支出決算為7029.63萬元，完成年初預算的87870.38%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為988.06萬元，完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為629.15萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為2萬元，支出決算為147.45萬元，完成年初預算的7372.5%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了水利救災及防汛經(jīng)費。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為936.98萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了水利救災及抗旱經(jīng)費。
16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為487.20萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設費。
17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為507.99萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：移民服務中心決算科目的調(diào)整。
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3643.90萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加河湖劃界工作經(jīng)費、水利工程維修養(yǎng)護等經(jīng)費。
20、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為400萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
21、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為527.87萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為154.86萬元，支出決算為114.20萬元，完成年初預算的73.74%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是決算時科目的調(diào)整。
23、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。
年初預算為0萬，支出決算為26萬，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），主要原因為移民服務中心決算科目的調(diào)整。
24、 災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）
年初預算為0萬，支出決算為25.40萬，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），主要原因為增加了項目建設資金支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3379.68萬元，其中：人員經(jīng)費3143.41萬元，占基本支出的93.01%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費236.27萬元，占基本支出的6.99%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維修費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為14.45萬元，支出決算為8.81萬元，完成預算的60.97%。其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為12.75萬元，支出決算為7.11萬元，完成預算的55.76%，公務接待費與上年相比減少0.20萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為1.7萬元，支出決算為1.7萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比減少1.57萬元，減少48.01%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”的支出，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.11萬元，占80.70%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.7萬元，占19.30%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為7.11萬元，全年共接待來訪團組480個、來賓3600人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.7萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費1.7萬元，主要是按規(guī)定保留長江大堤養(yǎng)護中心公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入3103.28萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出3103.28萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3103.28萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。其中：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為843.43萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1081.08萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了大中型水庫移民補助資金支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1178.77萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了大中型水庫移民補助資金支出。
九、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出236.27萬元，比上年決算數(shù)增加40.28萬元，增長20.55%。主要原因是建設項目的情況下增加導致相應經(jīng)費增加。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.9萬元，用于召開全市防汛搞旱工作調(diào)度會等大小型會議費用5次共250人；開支培訓費6.93萬元，用于開展全市防汛抗旱及水利工程建設技術等培訓56次，共計640人；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額1879.83萬元，其中：政府采購貨物支出243.70 萬元、政府采購工程支出870.46萬元、政府采購服務支出765.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額1879.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2022年度預算績效情況說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分66分，評價等級為：“良”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
