2021年度臨湘市水利局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市水利局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市水利局單位概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用，地下水資源管理保護工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市水利局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：1、行政職能科室八個：辦公室，財務(wù)股，人事股，行政審批和法規(guī)股，水政水保股，河長股，水利工程規(guī)劃與建設(shè)管理股，移民股。2、下屬二級事業(yè)單位十五個：庫區(qū)移民服務(wù)中心，水政監(jiān)察大隊，水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養(yǎng)護中心，鐵山咀電排站，水利工程服務(wù)站，水利工程質(zhì)量檢測中心，農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心，河湖服務(wù)中心，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，長江護岸服務(wù)中心，鴨欄電排站，城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心。其中：二級預(yù)算單位七個，包括庫區(qū)移民服務(wù)中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養(yǎng)護中心，鐵山咀電排站，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，長江護岸服務(wù)中心，鴨欄電排站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市水利局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級、庫區(qū)移民服務(wù)中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養(yǎng)護中心，鐵山咀電排站，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，鴨欄電排管理站共八個。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計14490.52萬元。與上年相比，減少16443.44萬元，減少53.16%，主要是會計核算制度變化及減少了黃蓋湖防洪治理等項目。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計13027.30萬元，其中：財政撥款收入10438.98萬元，占80.13%；事業(yè)收入3萬元，占0.02%；其他收入2585.32萬元，占19.85%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計14448.65萬元，其中：基本支出5404.50萬元，占37.40%；項目支出9044.15萬元，占62.60%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計11633.68萬元，與上年相比，減少16619.22萬元，減少58.82%，主要是會計核算制度變化及減少了黃蓋湖防洪治理項目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出8461.05萬元，占本年支出合計的58.56%，與上年相比，財政撥款支出減少15614.88萬元，減少64.86%，主要是會計核算制度變化及減少了黃蓋湖防洪治理項目。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出8461.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出68.80萬元，占0.81%；社會保障和就業(yè)（類）支出204.06萬元，占2.41%；農(nóng)林水（類）支出8057.11萬元，占95.23%；住房保障（類）支出102.08萬元，占1.21%；糧油物資儲備（類）支出29萬元，占0.34%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2963.85萬元，支出決算數(shù)為8461.05萬元，完成年初預(yù)算的285.47%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬，支出決算為27.90萬，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細(xì)分調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項） 。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.90萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細(xì)分調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為308.18萬元，支出決算為153.05萬元，完成年初預(yù)算的49.66%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細(xì)分調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為 0.83萬元，支出決算為51.02萬元，完成年初預(yù)算的6146.99%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退休干部死亡撫恤。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為2.54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為2380.55萬元，支出決算為2800.26萬元，完成年初預(yù)算的117.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細(xì)分調(diào)整。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為63萬元，支出決算為63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為8萬元，支出決算為2382.85萬元，完成年初預(yù)算的29785.63%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加忠防水庫除險加固、鐵山咀泵站及煙波尾電排擴建等項目。
10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為403.30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加中小河流治理及水庫除險等項目。
11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為302.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加松峰小流域項目。
12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預(yù)算為2萬元，支出決算為173.6萬元，完成年初預(yù)算的8680%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利救災(zāi)及防汛經(jīng)費。
13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為671.80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設(shè)費。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為449.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：移民服務(wù)中心決算科目的調(diào)整。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為789.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加河湖劃界工作經(jīng)費、水利工程維修養(yǎng)護等經(jīng)費。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為182.29萬元，支出決算為102.08萬元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算時科目的調(diào)整。
18、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬，支出決算為29萬，主要原因為移民服務(wù)中心決算科目的調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3202.19萬元，其中：人員經(jīng)費2986.55萬元，占基本支出的93.27%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費215.64萬元，占基本支出的6.73%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為19.73萬元，支出決算為16.22萬元，完成預(yù)算的82.21%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年相比一致；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為16.47萬元，支出決算為12.95萬元，完成預(yù)算的78.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比一致，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為3.27萬元，支出決算為3.27萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少0.79萬元，減少19.46%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”的支出，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算12.95萬元，占79.84%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.27萬元，占20.16%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為12.95萬元，全年共接待來訪團組650個、來賓5000人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.27萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，臨湘市水利局更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費3.27萬元，主要是按規(guī)定保留長江大堤養(yǎng)護中心公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2000.31萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1172.32萬元；支出3172.63萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3172.63萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出195.99萬元，比上年決算數(shù)增加38.84萬元，增長24.72%。主要原因是鐵山咀電排站維修（護）費增加、庫區(qū)移民服務(wù)中心新增了固定資產(chǎn)購置開支。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.14萬元，用于召開全市防汛搞旱工作調(diào)度會等大小型會議費用；開支培訓(xùn)費5.70萬元，用于開展全市防汛抗旱工作調(diào)度會等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1157.83萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1157.83萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1157.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97.5分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
