臨湘市水利局（匯總）2022年部門預算說明
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
負責保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，指導全市水利普法工作，水資源保護工作。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織編寫江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔防御期間重要水利工程調度工作。指導農(nóng)村水利工作，負責重大涉水違法事件的查處、協(xié)調，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
臨湘市水利局有：局機關和二級機構共8個，局機關（辦公室、財務股、人事股、防汛抗旱辦、水利抗旱服務隊、水政監(jiān)察大隊、水土保持、水政水資源管理站、水利工程管理站、水利質量監(jiān)督管理站、農(nóng)村安全飲水檢測中心）、臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財務室、人事科及工會）、臨湘市鴨欄電排站（站長辦公室、財務室、辦公室）、臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心（內(nèi)設計財股、辦公室、工程股、黨建辦）、臨湘市忠防水資源保護中心（辦公室財務室、水政監(jiān)察室）、臨湘市龍源水資源保護中心（下設辦公室，財務室，調度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執(zhí)法中心）、臨湘市團灣水資源保護中心（下設辦公室、財務辦公室，工程辦公室）、臨湘市移民服務中心（辦公室、后扶股、財務股和部門預算單位）。
二、部門預算單位構成
本預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市水利局本級
2、臨湘市鐵山咀電排站
3、臨湘市鴨欄電排管理站
4、臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心
5、臨湘市忠防水資源保護中心
6、臨湘市龍源水資源保護中心
7、臨湘市團灣水資源保護中心
8、臨湘市庫區(qū)移民服務中心
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年本部門收入預算5265.48萬元，其中，一般公共預算撥款2931.10萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2334.38萬元。收入預算較去年增加761.63萬元，主要是龍源水資源保護中心新增了無編人員預算。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算5265.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出297.20萬元，社會保險基金支出0.77萬元，衛(wèi)生健康支出16.92萬元，農(nóng)林水支出4737.93萬元，住房保障支出212.66萬元。支出較去年增加761.63萬元，主要是龍源水資源保護中心新增了無編人員預算支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2931.10萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為263.23萬元，比 2021 年減少44.57萬元，降低14.48%。主要是在職人數(shù)減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡憮恤（項）2022 年預算數(shù)為0.83萬元，比2021年增加0.01萬元，增長1.22%，取數(shù)尾差問題。實際持平。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2022 年預算數(shù)為1.46萬元，比2021年增加1.46萬元，增長100%，主要是2022年鐵山咀電排站細化明細科目。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）2022 年預算數(shù)為1.21萬元，比2021年增加1.21萬元，增長100%，主要是2022年鐵山咀電排站細化明細科目。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助醫(yī)療（項）2022 年預算數(shù)為16.92萬元，比2021年增加16.92萬元，增長100%，主要是2022年鐵山咀電排站細化明細科目。
6. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022 年預算數(shù)為2409.59萬元，比 2021年增加29.05萬元，增長1.22%。主要原因一是長江大堤9萬元從農(nóng)田建設合并到行政運行導致，二是在職人數(shù)減少導致人員經(jīng)費減少，增減相抵后導致增加。
7. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數(shù)為63萬元，與2021年持平。
8. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）2022 年預算數(shù)為8萬元，與2021年持平。
9. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）2022 年預算數(shù)為2萬元，與2021年持平。
10. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）2022 年預算數(shù)為10萬元，與2021年持平。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為154.86 萬元，比 2021 年減少 27.44萬元，降低15.05%。主要是在職人數(shù)減少。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)田建設（項）2022年預算數(shù)為0萬元，比2021年減少9萬元，主要是2022年科目調整到行政運行中預算。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為0萬元，比2021年減少0.39萬元，主要是水利局機關一名自籌編制人員離職。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算2757.10萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費2612.40萬元，公用經(jīng)費144.70萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年減少75.79萬元，增長2.82%，主要是人員工資變動；公用經(jīng)費預算比 2021年減少26.96萬元，降低15.71%。主要是厲行節(jié)約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算174萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：長江執(zhí)法船運營經(jīng)費項目支出27萬元，主要用于長江執(zhí)法船運營經(jīng)費；河湖長制工作經(jīng)費項目支出8萬元，主要用于河湖長制工作經(jīng)費；山洪地質災害非工程措施系統(tǒng)運行維修（護）費項目支出2萬元，主要用于山洪地質災害非工程措施系統(tǒng)運行維修（護）；農(nóng)村飲水安全檢測中心水質檢測工作經(jīng)費項目支出10萬元，主要用于農(nóng)村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作；長江大堤運轉經(jīng)費項目支出70萬元，主要用于堤防維修養(yǎng)護等方面；谷花電排開機經(jīng)費項目支出9萬元，主要用于谷花電排檢修等方面；水庫維修(護)費項目支出12萬元，主要用于團灣水庫基本維(護)和設備維(護)方面及水庫日常養(yǎng)護維修的費用；移民管理費項目支出36萬元，主要用于移民事務管理方面。與2021年比較，長江大堤運轉經(jīng)費項目支出增加70萬元，主要是增加了堤防維修養(yǎng)護經(jīng)費；其他項目支出均與上年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2022年本部門機關本級、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心、臨湘市忠防水資源保護中心、臨湘市龍源水資源保護中心、臨湘市團灣水資源保護中心、臨湘市移民服務中心等8家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年總計預算安排536.50萬元，其中一般公共預算撥款144.70萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預算列支391.80萬元，比上年減少26.96萬元，下降15.71%。主要原因是人員減少及公務員車補預算口徑不一致（2021年公車補貼記入公用經(jīng)費預算，2022年記入人員經(jīng)費預算）
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2022年本部門機關本級、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心、臨湘市忠防水資源保護中心、臨湘市龍源水資源保護中心、臨湘市團灣水資源保護中心、臨湘市移民服務中心等8家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算13.50萬元，其中，公務接待費11.80萬元，公務用車購置及運行費1.70萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.70萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費的預算較2021年減少1.75萬元（其中公務接待費減少1.70萬元，公務用車運行費減少0.05萬元），主要是厲行節(jié)約精減支出。
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2022年本部門政府采購預算總額3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出的金額為5265.48萬元，其中，基本支出5091.48萬元，項目支出174萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出174萬元，其中：長江執(zhí)法船運營經(jīng)費項目27萬元；河湖長制工作經(jīng)費項目8萬元；山洪地質災害非工程措施系統(tǒng)運行維修（護）項目2萬元；農(nóng)村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作經(jīng)費項目10萬元；長江大堤運轉經(jīng)費項目70萬元；谷花電排開機經(jīng)費項目9萬元；團灣水庫維修(護)費項目12萬元；移民管理費項目36萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算2.50萬元，擬召開15次會議，人數(shù)311人，內(nèi)容為防汛抗旱、水法宣傳、河湖長制工作會議及黨史教育會議等；培訓費預算7萬元，擬開展28次培訓，人數(shù)331人，內(nèi)容為水利工程技術培訓，安全生產(chǎn)培訓及其他培訓；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備7臺；單位價值100萬元以上專用設備3臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
