目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
負責保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，指導全市水利普法工作，水資源保護工作，負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導農(nóng)村水利工作，負責重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
2、單位機構設置
臨相市水利局有局機關和二級機構共8個，臨相市長江大堤養(yǎng)護中心、（內(nèi)設計財股、辦公室、工程股、黨建辦）臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財務室、人事科及工會）臨湘市鴨欄電排站（站長辦公室、財務室、辦公室）臨湘市龍源水資源保護中心（下設辦公室，財務室，調(diào)度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執(zhí)法中心。）臨湘市忠防水資源保護中心（辦公室財務室、水政監(jiān)察室）臨湘市團灣水資源保護中心（下設辦公室、財務辦公室，工程辦公室）臨湘市移民服務中心（辦公室、后扶股、財務股和部門預算單位）。臨湘市水利系統(tǒng)現(xiàn)有人數(shù)840人，其中在職564人（全額323人、差額92人、自籌149人），退休276人（全額141人、差額70人、自籌65人）。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市水利局本級
2、龍源水資源保護中心
3、團灣水資源保護中心
4、忠防水資源保護中心
5、臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心
6、鐵山咀電排站
7、鴨欄電排管理站
8、移民服務中心
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)5347.49萬元，其中，一般公共預算撥款2819.49萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入150萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入2378.00萬元。收入較去年增加320.33萬元，主要是機構改革合并了移民服務中心及職工工資調(diào)增。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)5347.49萬元， 其中，一般公共服務支出136.50萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出605.32萬元，農(nóng)林水支出4223.76萬元，住房保障支出381.91萬元等。支出較去年增加320.33萬元，主要是機構改革合并了移民服務中心及職工工資調(diào)增。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算2969.49萬元，其中：一般公共服務支出136.50萬元，占4.6%；社會保障和就業(yè)支出318.08萬元，占10.71%；農(nóng)林水支出2331.18萬元，占78.5%；住房保障支出183.74萬元，占6.19%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為2866.49萬元，比上年增加237.29萬元，增長9%，原因機構改革合并了移民服務中心及職工工資調(diào)增，基本支出是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為103萬元，比上年增加55萬元，增長115%，原因機構改革合并了移民服務項目，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：山洪災害系統(tǒng)運行維護費及防汛抗旱經(jīng)費支出2萬元，主要用于設備維護及防汛等方面；水利工程建設支出9萬元，主要用于河湖長制工作經(jīng)費等方面；長江巡查執(zhí)法船運營經(jīng)費支出30萬元，主要用于長江巡查執(zhí)法船運營經(jīng)費；谷花電排維修支出10萬元，主要用于電排設備檢修、調(diào)式；團灣水庫養(yǎng)護經(jīng)費12萬元。原因是水庫養(yǎng)護是新項目，水庫常年使用，需要清理和維護；移民服務項目支出40萬元，主要用于移民管理等事項等方面。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款144.26 萬元，比2019年預算增加12.28萬元，上升9%，原因是機構改革合并移民局。備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為31.2萬元，其中，公務接待費25.02萬元，公務用車購置及運行費6.18萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.18萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少10.6萬元，主要是本著“三公”經(jīng)費遞減原則厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算4.41萬元，擬召開臨湘市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱等會議，人數(shù)約1920人次，主要包含傳達全市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱工作等內(nèi)容；培訓費預算7.49萬元，擬開展全市水利系統(tǒng)培訓班、全市水利業(yè)務培訓班等培訓，人數(shù)2862人次，主要內(nèi)容為對全市水利系統(tǒng)各項業(yè)務進行專題培訓。
4、 政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2019年政府采購預算持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為70萬元，其中：1、長江執(zhí)法船運營經(jīng)費支出30萬元，比2019年增加30萬元,增加原因是：增加了長江執(zhí)法船一艘；2、移民服務項目支出40萬元，比2019年增加40萬元，增加原因是：機構改革合并移民局。
2020年部門整體支出績效目標5347.49萬元，其中：基本支出5244.49萬元，項目支出103萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計9938.5萬元，其中流動資產(chǎn)2642.25萬元，非流動資產(chǎn)7296.25萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛3輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車3輛，用途為防汛應急保障用車，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備7臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
2020年水利局匯總預算公開表.xlsx