一、主要職能
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用，指導(dǎo)全市水利普法工作，水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市水利局為臨湘市人民政府工作部門(mén)，屬正科級(jí)單位，下設(shè)有龍?jiān)此畮?kù)管理所、團(tuán)灣水庫(kù)管理所、忠防水庫(kù)管理所、臨湘市江堤管理委員會(huì)、鐵山咀電排站、洋溪湖電排管理站六個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。臨湘市水利局部門(mén)決算只包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，其所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)均為一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)決算報(bào)表分別單獨(dú)公開(kāi)。
三、部門(mén)收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入10,526.61萬(wàn)元，比上年增加4.58%�？傊С�10,526.61萬(wàn)元，比上年增加4.58%。
（二）收入決算情況
2017年收入10,526.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10406.61萬(wàn)元，比上年增加4.4 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入120萬(wàn)元，比上年增加22.45%。
（三）支出決算情況
2017年支出10,526.61萬(wàn)元，其中:文化體育與傳媒支出10萬(wàn)元，上年無(wú)文化體育與傳媒支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬(wàn)元，上年無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出10396.61萬(wàn)元，比上年增加4.65%。其他支出20萬(wàn)元，比上年減少79.59%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入10526.61萬(wàn)元，比上年增加4.58%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10406.61萬(wàn)元，比上年增加4.4%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入120萬(wàn)元，比上年增加22.45%。
2017年度財(cái)政撥款總支出10526.61萬(wàn)元，比上年增加4.58%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10406.61萬(wàn)元，比上年增加4.4%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出120萬(wàn)元，比上年增加22.45%。
按功能分類(lèi)如下：文化體育與傳媒支出10萬(wàn)元，上年無(wú)文化體育與傳媒支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬(wàn)元，上年無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出10396.61萬(wàn)元，比上年增加4.65%。其他支出20萬(wàn)元，比上年減少79.59%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入10406.61萬(wàn)元，比上年增加4.4%。一般公共預(yù)算撥款支出10406.61萬(wàn)元，比上年增加4.4%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入10406.61萬(wàn)元，比上年增加4.4%。用于基本支出的收入810.77萬(wàn)元，比上年減少6.37%。用于項(xiàng)目支出的收入9595.84萬(wàn)元，比上年增加5.42%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出10406.61萬(wàn)元，比上年增加4.4%。按功能分類(lèi)：文化體育與傳媒支出10萬(wàn)元，上年無(wú)文化體育與傳媒支出。農(nóng)林水支出10396.61萬(wàn)元，比上年增加4.65%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出810.77萬(wàn)元，比上年減少6.37%。其中：工資福利支出647.18萬(wàn)元，比上年減少2.7%。商品和服務(wù)支出45.61萬(wàn)元，比上年減少65.74%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.98萬(wàn)元，比上年增加97.94%。項(xiàng)目支出9595.84萬(wàn)元，比上年增加5.42%。其中：基本建設(shè)支出9595.84萬(wàn)元，比上年增加5.42%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.5萬(wàn)元，決算數(shù)為13.65萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為1.02萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量1輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為12.63萬(wàn)元，公務(wù)接待30批次280人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少4.99萬(wàn)元，臨湘市水利局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入120萬(wàn)元,比上年增加22.45%，本年支出120萬(wàn)元,比上年增加22.45%，項(xiàng)目支出120萬(wàn)元,
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年臨湘市水利局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算45.61萬(wàn)元。比2016年減少95.59萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車(chē)輛1輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為300000元，其中山洪地質(zhì)災(zāi)害非工程措施系統(tǒng)運(yùn)行維修（護(hù)）費(fèi)300000元。2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）決算數(shù)為300000元，其中山洪地質(zhì)災(zāi)害非工程措施系統(tǒng)運(yùn)行維修（護(hù)）費(fèi)300000元，達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱(chēng)解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
湘公网安备43068202001069
