臨湘市人口和計(jì)劃生育局2015年度部門決算說(shuō)明

我局是市人民政府組成部門，主管人口和計(jì)劃生育工作。2015年，我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度�，F(xiàn)將我局2015年部門決算情況說(shuō)明如下：

2015年度收入總計(jì)2706.25萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款 2536.25萬(wàn)元,其中經(jīng)費(fèi)撥款643.55萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1892.7 萬(wàn)元。政府性基金撥款170 萬(wàn)元。本年支出總計(jì)2706.25萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2.1萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休9.67萬(wàn)元，死亡撫恤6.99萬(wàn)元，計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)322.94萬(wàn)元，計(jì)劃生育服務(wù)213.76萬(wàn)元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1980.79萬(wàn)元。其他政府必基金支出170萬(wàn)元。詳見(jiàn)《2015年度部門收入支出決算總表》。

2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2536.25萬(wàn)元，其中：基本支出1094.5萬(wàn)元，系保障我局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生辦工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出1441.75萬(wàn)元，是我局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生辦用于計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助、并發(fā)癥困難補(bǔ)助、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)、生育關(guān)懷、計(jì)生特困家庭補(bǔ)助及免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等方面。2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出615.38萬(wàn)元。詳見(jiàn)《2015年度部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 10.58萬(wàn)元，比公開(kāi)的部門預(yù)算數(shù)減少0.42萬(wàn)元。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出2.78 萬(wàn)元，比預(yù)算減少 0.22 萬(wàn)元，公務(wù)接待共55 批 508人次，減少原因?yàn)?降低接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待人次;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.8萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，是由于降低出車頻率。 詳見(jiàn)《2015年度部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。

附件：市人口和計(jì)劃生育局2015年部門決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表

臨湘市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2015年度部門決算的通知

臨湘市人口和計(jì)劃生育局：

你單位報(bào)送的2015年度部門決算收悉。根據(jù)《預(yù)算法》和財(cái)政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、核定你部門及所屬單位2014年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元 。 2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 25362463.5元， 支出 25362463.5元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0元(其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 元 )。

二、核定你部門及所屬單位2014年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元。 2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1700000 元，支出1700000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元(其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元 )。

三、決算草案調(diào)整說(shuō)明。

經(jīng)核查，你部門上報(bào)的2015年度財(cái)政決算報(bào)表數(shù)與你單位2015年的賬表數(shù)一致。

四、決算審核意見(jiàn)。

經(jīng)我科審核，決算意見(jiàn)為：

1、一般預(yù)算和政府性基金收入應(yīng)相對(duì)應(yīng)列一般預(yù)算支出和政府性基金支出明細(xì)。

2、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金都必須按照原用途繼續(xù)使用，不得隨意變更用途，確保專款專用。

3、建議你部門及所屬單位進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，提高資金的使用效益，確保單位年度決算收支基本平衡。

五、請(qǐng)你單位向所屬各預(yù)算單位進(jìn)行批復(fù)。批復(fù)時(shí)，不得隨意進(jìn)行單位之間的決算數(shù)據(jù)調(diào)整及預(yù)算科目、收支項(xiàng)目間的數(shù)據(jù)調(diào)整。

六、部門決算批復(fù)后，你單位及所屬預(yù)算單位應(yīng)按批復(fù)的年度結(jié)余數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)使用，并進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，提高決算信息質(zhì)量。

附件：1.2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

2.2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

臨湘市財(cái)政局

2016年 9 月 7 日