2022年度

臨湘市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 臨湘市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分

 

臨湘市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)概況

 

 

 

 

一、 部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

（三）制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議。

（九）指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

（十一）負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作。

（十二）指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康臨湘戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1、與市發(fā)改局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、頒布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定全市人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)省和全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)改局負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

2、與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，起草養(yǎng)老服務(wù)地方性法規(guī)草案、擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3、與市市場(chǎng)監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，會(huì)同市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。市衛(wèi)健局對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并及時(shí)向市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)得出不安全結(jié)論的食品，市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向市衛(wèi)健局提出建議。市市場(chǎng)監(jiān)管局會(huì)同市衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

4、與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股（加掛藥物政策與基本藥物制度股牌子）、疾病預(yù)防控制股（加掛血吸蟲病防治股牌子、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股（加掛計(jì)劃生育藥具管理站牌子）、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、愛國(guó)衛(wèi)生工作股。

（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)（包括計(jì)劃生育協(xié)會(huì)和紅十字會(huì)）、4個(gè)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

（見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)32992.02萬(wàn)元。與上年相比，增加20259.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.12%，主要是因?yàn)樵黾恿?/span>20000萬(wàn)元的醫(yī)共體債券項(xiàng)目及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)32992.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8098.15萬(wàn)元，占24.55%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20000萬(wàn)元，占60.62%；事業(yè)收入3675.27萬(wàn)元，占11.14%；其他收入1218.6萬(wàn)元，占3.69%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)32992.02萬(wàn)元，其中：基本支出11569.67萬(wàn)元，占35.07%；項(xiàng)目支出21422.35萬(wàn)元，占64.93%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)28098.15萬(wàn)元，與上年相比，增加20182.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)254.98%，主要是因?yàn)樵黾恿?/span>20000萬(wàn)元的醫(yī)共體債券項(xiàng)目及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出28098.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.17%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加20182.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)254.98%，主要是因?yàn)樵黾恿?/span>20000萬(wàn)元的醫(yī)共體債券項(xiàng)目及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出28098.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出27.9萬(wàn)元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出84.37萬(wàn)元，占0.3%;衛(wèi)生健康（類）支出7760.99，占27.62%；農(nóng)林水（類）支出15萬(wàn)元，占0.05%；資源勘探工業(yè)信息等支出165.6萬(wàn)元，占0.59%；住房保障（類）支出44.29萬(wàn)元，占0.16%；其他支出20000萬(wàn)元，占71.18%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1465.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為28098.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1917.86%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初數(shù)一致。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.9萬(wàn)元，支出決算為2.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為59.06萬(wàn)元，支出決算為59.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.03萬(wàn)元，支出決算為2.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

年初預(yù)算為23.28萬(wàn)元，支出決算為23.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為430.43萬(wàn)元，支出決算為799.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

7、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為54.49萬(wàn)元，支出決算為281.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的516.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年有上級(jí)指標(biāo)。

8、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為875.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

9、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為682.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算3454.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8636.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)的本預(yù)算經(jīng)費(fèi)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及上級(jí)指標(biāo)。

11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算167.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)的本預(yù)算經(jīng)費(fèi)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及上級(jí)指標(biāo)。

12、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

13、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為523萬(wàn)元，支出決算1223.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的233.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)預(yù)算追加及上級(jí)指標(biāo)。

14、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算118.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算追加。

15、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算13.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年上級(jí)指標(biāo)。

16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算63.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算追加及上級(jí)指標(biāo)。

17、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

18、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為165.6萬(wàn)元，支出決算165.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為44.29萬(wàn)元，支出決算為44.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

20、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增醫(yī)共體債券項(xiàng)目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出6675.8萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4453.96萬(wàn)元，占基本支出的66.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……。

公用經(jīng)費(fèi)2221.84萬(wàn)元，占基本支出的33.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.64萬(wàn)元，支出決算為10.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.64萬(wàn)元，支出決算為10.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少11.57萬(wàn)元，減少52.09%,減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.64萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.64萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組270個(gè)、來(lái)賓2661人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20000萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出20000萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20000萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）醫(yī)共體建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增醫(yī)共體建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2221.84萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少218.31萬(wàn)元，降低8.95%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)15.79萬(wàn)元，用于召開市衛(wèi)生健康工作會(huì)、疫情防控工作會(huì)、公共衛(wèi)生及基本藥物等會(huì)議，人數(shù)3600人，內(nèi)容為傳達(dá)安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作；開支培訓(xùn)費(fèi)12.19萬(wàn)元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約2800人，內(nèi)容為全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額314.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出254.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出59.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額254.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額254.27萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是衛(wèi)生院小型救護(hù)面包車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。

（二）存在的問題及原因分析

1、國(guó)家對(duì)基層衛(wèi)生院的設(shè)備投入不足，或配備設(shè)備質(zhì)量較差，部分衛(wèi)生院不能開展肝功能、腎功能、血脂等基本的檢查工作。

2、村醫(yī)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不合理、呈老齡化趨勢(shì)；基本公共衛(wèi)生服務(wù)專業(yè)能力不強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量不是很高。

3、農(nóng)村人口流動(dòng)性大，外出人員較多，已建立居民健康檔案的個(gè)人基本信息不全、聯(lián)系方式變換較快，健康體檢和隨訪服務(wù)難以落實(shí)到位。

4、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助力度不夠，獎(jiǎng)勵(lì)金偏低。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、……

三、……

………

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）