臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)

　　2023年部門預算說明（匯總）

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預算支出情況表

　　六、2023年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標表

　　十、2023年項目支出績效目標表

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責。臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負責協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作；貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責落實范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導全市衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負責全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設；負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導全市保健工作；指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作；完成市委、市政府交辦的其他任務等等。

　　（二）機構設置。臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病�？漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機構和22個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　1、衛(wèi)生健康局本級

　　2、基層醫(yī)療衛(wèi)生核算中心（19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及3個社區(qū)衛(wèi)生服務中心）

　　3、人民醫(yī)院

　　4、二人民醫(yī)院

　　5、中醫(yī)院

　　6、婦幼保健院

　　7、精神病專科醫(yī)院

　　8、血控中心

　　9、疾控中心

　　10、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

　　11、衛(wèi)生進修學校

　　12、120醫(yī)療救助急救中心

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算21413.07萬元，其中，一般公共預算撥款6895.15萬元，納入專戶管理的非稅收入11206萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入3311.93萬元。收入預算較上年減少1805.07萬元，主要是經(jīng)費撥款增加943.04萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少1.8萬元、財政專戶管理資金收入增加1127.14萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入減少1420.44萬元、上級補助收入減少2453萬元。

　�。ǘ�）支出預算，2023年支出預算21413.07萬元，其中，一般公共服務支出31.7萬元，社會保障和就業(yè)支出2696.4萬元，衛(wèi)生健康支出17449.37萬元，住房保障支出1235.6萬元。支出預算較上年減少1805.07萬元，主要是一般公共服務支出減少0.79萬元，社會保障和就業(yè)支出增加788.4萬元，衛(wèi)生健康支出減少2789.36萬元，住房保障支出增加196.68萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2023年一般公共預算撥款支出6895.15萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023 年預算數(shù)為265.82萬元，比 2022 年增加95.68萬元，增加56.24%。主要是人員經(jīng)費調(diào)增。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023 年預算數(shù)為4.64萬元，比 2022 年增加2.61萬元，增長128.57%。主要是人員經(jīng)費調(diào)增。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項） 2023 年預算數(shù)為47.97萬元，比 2022年增加47.97萬元，增長100%。主要是今年新增支出。

　　4. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）2023 年預算數(shù)為2730.26萬元，比 2022年增加2730.26萬元，增長100%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。

　　5. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務（項）2023 年預算數(shù)為558.22萬元，比 2022 年增加293.92萬元，增長111.21%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。

　　6. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）2023 年預算數(shù)為386.09萬元，比 2022 年減少31.11萬元，降低7.46%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　7. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）2023年預算數(shù)為234.86萬元，比 2022年減少41.25萬元，降低14.94%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　8. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2023年預算數(shù)為809萬元，比 2022 年減少27萬元，降低3.23%。主要是臨湘市人口普查人口減少，相應地方配套經(jīng)費減少。

　　9. 衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023 年預算數(shù)為64.32萬元，比 2022 年增加64.32萬元，增長100%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。

　　10. 衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為22.54萬元，比 2022年增加22.54萬元，增長100%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。

　　11. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2023 年預算數(shù)為196萬元，比 2022年減少177萬元，減少7.98%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　12. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2023 年預算數(shù)為273.44萬元，比 2022 年減少16.86萬元，降低5.81%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　13. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2023 年預算數(shù)為20萬元，與 2022 年持平。

　　14. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）2023 年預算數(shù)為267.99萬元，比 2022 年減少324.41 萬元，降低54.76%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　15. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）2023年預算數(shù)為205.03萬元，比 2022年減少0.09萬元，降低0.04%。主要是財政減少預算，壓縮開支

　　16. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2023 年預算數(shù)為14.83萬元，比 2022 年減少1萬元，降低6.32%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　17. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2023 年預算數(shù)為80萬元，與 2022 年持平。

　　18. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2023 年預算數(shù)為518萬元，比 2022 年減少5萬元，降低0.96%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2023 年預算數(shù)為189.13萬元，比 2022 年增加61.52萬元，增加48.21%。主要是人員增加，人員經(jīng)費調(diào)增。

　　20. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項） 2023 年預算數(shù)為1萬元，比 2022 年減少893.08萬元，降低99.89%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。

　　21. 一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項）2023 年預算數(shù)為6萬元，比 2022 年減少1萬元，降低14.29%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。

　　（一）基本支出：2023年基本支出預算4662.23萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費4487.33萬元，公用經(jīng)費174.9萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加982.14萬元，增長27.99%，主要是人員經(jīng)費調(diào)增；公用經(jīng)費預算比 2022年減少3.5萬元，降低20.11%。主要是財政減少公用經(jīng)費預算，壓縮開支。

　�。ǘ�）項目支出：2023年項目支出預算2232.92萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

　　五、政府性基金預算

　　2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2023年本部門機關本級、疾病預防控制中心、血吸蟲病預防控制中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、血吸蟲病防治�？漆t(yī)院5家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款174.9萬元，比2022年減少3.5萬元，下降1.96%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約、壓縮開支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費預算31.44萬元，其中，公務接待費20.44萬元，公務用車購置及運行費11萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年增加0.9萬元，公務接待費比上年減少1.1萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支；公務用車運行費增加2萬元，主要是車子越來越舊，物價逐年上漲，導致支出增加。

　　（三）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預算總額302.2萬元，其中，政府采購貨物預算198.2萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算104萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2023年部門整體支出21413.07萬元，其中，基本支出17510.71萬元，項目支出3902.36萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目19個，涉及項目支出827.03萬元，其中：計劃生育協(xié)會經(jīng)費項目80萬元；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費項目13萬元；傳染病防治及監(jiān)測能力建設項目134萬元；新冠疫情防疫津貼項目22萬元；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗（疾控中心）項目6萬元；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗（執(zhí)法局）項目6萬元；查滅螺經(jīng)費項目27萬元；防疫津貼（血控中心）項目20萬元；病殘吸毒人員醫(yī)藥費項目90萬元；羈押場所醫(yī)療器械更換費用項目56萬元；其他醫(yī)療活動的商品和服務支出（血吸蟲病�？漆t(yī)院）項目59.66萬元；晚期血吸蟲病救治經(jīng)費3萬元；免費婚檢項目20萬元；免費新生兒疾病篩查項目123.2萬元；免費孕前優(yōu)生檢查項目40萬元；農(nóng)村婦女兩癌檢查項目75.6萬元；孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查項目27.72萬元；征收成本19.85萬元；鄉(xiāng)村醫(yī)生學習培訓項目4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開6次會議, 人數(shù)1000人,內(nèi)容為傳達安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關工作；培訓費預算2萬元，擬開展8次培訓，人數(shù)1200人，內(nèi)容為對全市衛(wèi)生健康各項業(yè)務進行專題培訓 ; 或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車17輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備12臺；單位價值100萬元以上專用設備37臺。

　　2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2023年本部門預算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預算基本支出情況表.

　　7.2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標表

　　10. 2023年項目支出績效目標表

2023年臨湘部門預算公開表（衛(wèi)健匯總）.xlsx