臨湘市衛(wèi)生健康局2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警；負(fù)責(zé)落實(shí)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議；指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作；指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作股等18個(gè)股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病專(zhuān)科醫(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和21個(gè)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市衛(wèi)生健康局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算1506.9萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1465.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入41.83萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15、18、19表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11表均為空。

收入較去年減少40.99萬(wàn)元，主要是非稅收入減少，增加了老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算1506.9萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)25萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.79。衛(wèi)生健康支出1369.96，住房保障支出47.16。支出較去年減少40.99萬(wàn)元，主要是非稅收入減少，增加了老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)。

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1465.08萬(wàn)元，比2021年減少40.81萬(wàn)元，主要是非稅收入減少，增加了老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)。其中，一般公共服務(wù)支出25萬(wàn)元，占1.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.06，占比4.03%；衛(wèi)生健康支出1336.73，占比91.24%；住房保障支出44.29，占比3.02%。

具體安排情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，比 2021 年增加25萬(wàn)元，增加100%。主要是對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為59.06萬(wàn)元，比 2021 年增加 1.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%。主要是人員的調(diào)整。

3. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為44.29 萬(wàn)元，比 2021 年增加（減少） 0.82 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.89%。主要是人員的調(diào)整。

4. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政單位（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為430.43萬(wàn)元，比 2021 年增加0.56萬(wàn)元，增加0.13%。主要是人員調(diào)整。

5. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為263.3萬(wàn)元，比 2021 年增加125.71萬(wàn)元，增加91.37%。主要是對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

6. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，比 2021 年增加0萬(wàn)元，增加0%。與2021年持平。

7. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，比2021年增加10萬(wàn)元，增加14.28%，主要是對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

8. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為523萬(wàn)元，比 2021 年減少3萬(wàn)元，增加0.57%。主要是對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)594.68萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)533.78萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)60.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算870.4萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：愛(ài)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于愛(ài)國(guó)家衛(wèi)生支出等方面；并發(fā)癥治療及計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育并發(fā)癥對(duì)象救助支出等方面；城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出300萬(wàn)元，主要用于對(duì)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)的專(zhuān)項(xiàng)支出等方面；村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼62.4萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)；老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補(bǔ)助85萬(wàn)元，主要用于老年鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助；獨(dú)生子女保健費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獨(dú)生子女支出等方面;紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等方面；計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、特扶對(duì)象扶助經(jīng)費(fèi)支出等方面；計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)及生育關(guān)懷支出等方面；健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)等方面；統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)支出等方面；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面。支出較上年減少50.6萬(wàn)元，降低5.49%，詳見(jiàn)下表。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少17.69萬(wàn)元，下降22.51%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.64萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.64萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2.96萬(wàn)元，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支。

（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.16萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市衛(wèi)生健康工作會(huì)、疫情防控工作會(huì)、公共衛(wèi)生及基本藥物等會(huì)議，人數(shù)約2000人，內(nèi)容為傳達(dá)安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.56萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn)，人數(shù)約1000人，內(nèi)容為對(duì)全市衛(wèi)生健康各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)。不計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額   0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2022年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為767.4萬(wàn)元，其中：1、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，與2021年持平；2、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼62.4萬(wàn)元，比2021年增加64.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增項(xiàng)目；3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，與2021年持平；4、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，與2021年度持平；5、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，比2021年增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.29%，主要是經(jīng)費(fèi)調(diào)增；6、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補(bǔ)助85萬(wàn)元，比2021年度增加85萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因新增項(xiàng)目。

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1506.9萬(wàn)元，其中，基本支出635.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出871.24萬(wàn)元。

詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表21、22、23）

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。