臨湘市衛(wèi)生健康局2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
臨湘市衛(wèi)生健康局2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施;組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警;負(fù)責(zé)落實(shí)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系;制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系;負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,提出完善計(jì)劃生育政策建議;指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展;負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè);負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導(dǎo)全市保健工作;指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作;完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作股等18個(gè)股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病專(zhuān)科醫(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和21個(gè)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市衛(wèi)生健康局只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本年度部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算1506.9萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1465.08萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入41.83萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件15、18、19表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11表均為空。
收入較去年減少40.99萬(wàn)元,主要是非稅收入減少,增加了老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算1506.9萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)25萬(wàn)元,公共安全0萬(wàn)元,教育0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出64.79。衛(wèi)生健康支出1369.96,住房保障支出47.16。支出較去年減少40.99萬(wàn)元,主要是非稅收入減少,增加了老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)。
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1465.08萬(wàn)元,比2021年減少40.81萬(wàn)元,主要是非稅收入減少,增加了老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)。其中,一般公共服務(wù)支出25萬(wàn)元,占1.71%;社會(huì)保障和就業(yè)支出59.06,占比4.03%;衛(wèi)生健康支出1336.73,占比91.24%;住房保障支出44.29,占比3.02%。
具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2022 年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元,比 2021 年增加25萬(wàn)元,增加100%。主要是對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為59.06萬(wàn)元,比 2021 年增加 1.1 萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.9%。主要是人員的調(diào)整。
3. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為44.29 萬(wàn)元,比 2021 年增加(減少) 0.82 萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.89%。主要是人員的調(diào)整。
4. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政單位(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為430.43萬(wàn)元,比 2021 年增加0.56萬(wàn)元,增加0.13%。主要是人員調(diào)整。
5. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為263.3萬(wàn)元,比 2021 年增加125.71萬(wàn)元,增加91.37%。主要是對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,比 2021 年增加0萬(wàn)元,增加0%。與2021年持平。
7. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,比2021年增加10萬(wàn)元,增加14.28%,主要是對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
8. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為523萬(wàn)元,比 2021 年減少3萬(wàn)元,增加0.57%。主要是對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
(一)基本支出:2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)594.68萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)533.78萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)60.9萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算870.4萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:愛(ài)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于愛(ài)國(guó)家衛(wèi)生支出等方面;并發(fā)癥治療及計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元,主要用于計(jì)劃生育并發(fā)癥對(duì)象救助支出等方面;城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出300萬(wàn)元,主要用于對(duì)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)的專(zhuān)項(xiàng)支出等方面;村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼62.4萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn);老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補(bǔ)助85萬(wàn)元,主要用于老年鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助;獨(dú)生子女保健費(fèi)支出4萬(wàn)元,主要用于計(jì)劃生育獨(dú)生子女支出等方面;紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元,主要用于紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等方面;基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等方面;計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元,主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、特扶對(duì)象扶助經(jīng)費(fèi)支出等方面;計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元,主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)及生育關(guān)懷支出等方面;健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元,主要用于健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)等方面;統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元,主要用于衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)支出等方面;醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面;醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面。支出較上年減少50.6萬(wàn)元,降低5.49%,詳見(jiàn)下表。
項(xiàng)目名稱(chēng) |
2021年 |
2022年 |
增減對(duì)比 |
原因 |
獨(dú)生子女保健費(fèi) |
8 |
4 |
-4 |
經(jīng)費(fèi)調(diào)減 |
村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼 |
0 |
62.4 |
+62.4 |
經(jīng)費(fèi)新增 |
老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補(bǔ)貼 |
0 |
85 |
+85 |
經(jīng)費(fèi)新增 |
計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi) |
70 |
80 |
+10 |
經(jīng)費(fèi)調(diào)增 |
統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治等工作經(jīng)費(fèi) |
31 |
27 |
-3 |
經(jīng)費(fèi)調(diào)減 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
200 |
0 |
-200 |
經(jīng)費(fèi)調(diào)減 |
紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi) |
9 |
9 |
0 |
|
健康扶貧工作經(jīng)費(fèi) |
9 |
9 |
0 |
|
計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi) |
200 |
200 |
0 |
|
醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
16 |
16 |
0 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi) |
9 |
9 |
0 |
|
并發(fā)癥治療及計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi) |
19 |
19 |
0 |
|
愛(ài)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi) |
10 |
10 |
0 |
|
城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi) |
300 |
300 |
0 |
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
40 |
40 |
0 |
|
合計(jì) |
921 |
870.4 |
-50.6 |
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60.9萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少17.69萬(wàn)元,下降22.51%,主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.64萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)10.64萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2.96萬(wàn)元,主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支。
(三)一般性支出情況:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.16萬(wàn)元,擬召開(kāi)臨湘市衛(wèi)生健康工作會(huì)、疫情防控工作會(huì)、公共衛(wèi)生及基本藥物等會(huì)議,人數(shù)約2000人,內(nèi)容為傳達(dá)安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.56萬(wàn)元,擬開(kāi)展全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn),人數(shù)約1000人,內(nèi)容為對(duì)全市衛(wèi)生健康各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)。不計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo):2022年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為767.4萬(wàn)元,其中:1、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,與2021年持平;2、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼62.4萬(wàn)元,比2021年增加64.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是新增項(xiàng)目;3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,與2021年持平;4、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元,與2021年度持平;5、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元,比2021年增加10萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.29%,主要是經(jīng)費(fèi)調(diào)增;6、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補(bǔ)助85萬(wàn)元,比2021年度增加85萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因新增項(xiàng)目。
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1506.9萬(wàn)元,其中,基本支出635.66萬(wàn)元,項(xiàng)目支出871.24萬(wàn)元。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表21、22、23)
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。