2021年臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)（匯總）部門預(yù)算公開編報(bào)說明
2021年臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)（匯總）部門預(yù)算公開編報(bào)說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
第一部分 2021年臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)（匯總）部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警；負(fù)責(zé)落實(shí)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議；指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作；指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個(gè)股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病�？漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和21個(gè)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、衛(wèi)生健康局本級(jí)
2、人民醫(yī)院
3、二人民醫(yī)院
4、中醫(yī)院
5、婦幼保健院
6、精神病專科醫(yī)院
7、血控中心
8、疾控中心
9、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
10、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生核算中心（18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及3個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）
12、120醫(yī)療救助急救中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算24361.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6203.06萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入255萬元)，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款11350萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入4355萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2453萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年增加957.5萬元，增長4.09%，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增429萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入增加509萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款增加20萬元。
1、衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)預(yù)算總收入1547.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1505.89萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入200萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入42萬元。
2、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算總收入396.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款342.24萬元(經(jīng)費(fèi)撥款287.24萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入55萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入54萬元。
3、血吸蟲病預(yù)防控制中心預(yù)算總收入528.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款442.96萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入86萬元。
4、第二人民醫(yī)院預(yù)算總收入995.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款995.62萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入600萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。
5、人民醫(yī)院預(yù)算總收入6445萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款445萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元。
6、中醫(yī)院預(yù)算總收入3111萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款111萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款3000萬元。
7、精神病專科醫(yī)院預(yù)算總收入642.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款206.35萬元 , 事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入436萬元。
8、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校預(yù)算總收入86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款15萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入71萬元。
9、疾控中心預(yù)算總收入1101.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款863.75萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款150萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入88萬元。
10、婦幼保健院預(yù)算總收入1983.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款383.88萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款1600萬元。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)集中核算中心預(yù)算總收入7486.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1491.37萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入3542萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2453萬元。
12、120醫(yī)療急救指揮中心36萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款0萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入萬0元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入36萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算24361.06萬元，其中，一般公共服務(wù)支出14.49萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2254.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20897.29萬元，住房保障支出1194.29萬元等等（支出科目根據(jù)單位實(shí)際情況具體填列）。支出較去年增加957.5萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增加14.49萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加667.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少51.38萬元，住房保障支出增加326.94萬元。
1、衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出1547.89萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.60萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1438萬元，住房保障支出46.29萬元。
2、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算總支出396.24萬元，其中一般公共服務(wù)支出7萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出344.46萬元，住房保障支出19.19萬元。
3、血吸蟲病預(yù)防按制中心預(yù)算總支出528.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出51.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出440.83萬元，住房保障支出37.07萬元。
4、第二人民醫(yī)院預(yù)算總支出995.62萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出91.52萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出848.35萬元，住房保障支出55.75萬元。
5、人民醫(yī)院預(yù)算總支出6445萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出698.35萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5397.48萬元，住房保障支出349.17萬元。
6、中醫(yī)院預(yù)算總支出3111萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出330.4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2615.4萬元，住房保障支出165.2萬元。
7、精神病�？漆t(yī)院預(yù)算總支出642.35萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出63萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出547.68萬元，住房保障支出31.67萬元。
8、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校預(yù)算總支出86萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出9.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71.06萬元，住房保障支出4.98萬元。
9、疾控中心預(yù)算總支出1101.75萬元，其中一般公共服務(wù)支出7.49萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出92.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出940.24萬元，住房保障支出61.13萬元。
10、婦幼保健院預(yù)算總支出1983.88萬元，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出250.09萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1599.22萬元，住房保障支出134.56萬元等。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)集中核算中心預(yù)算總支出數(shù)7486.37萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出573.39萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6626.29萬元，住房保障支出286.69萬元等。
12、120醫(yī)療急救指揮中心預(yù)算總支出數(shù)36萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出5.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.28萬元，住房保障支出2.57萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6203.06萬元，比2020年增加428.66萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳支出增加34.11萬元、綜合醫(yī)院增加150萬元、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)增加70.43萬元、計(jì)劃生育服務(wù)增加37萬元、住房公積金增加139.18萬元等。其中：一般公共服務(wù)支出14萬元，占0.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出460.65萬元，占7.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5430.76萬元，占87.55%；住房保障支出297.65萬元，占4.8%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為7 萬元，比 2020 年增加7 萬元，增長100%。主要是為了加強(qiáng)行業(yè)管理新增預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為7萬元，比 2020 年增加7 萬元，增長100%。主要是為了加強(qiáng)行業(yè)管理新增預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為393.1萬元，比 2020 年增加34.11 萬元，增長9.5%。主要是人員調(diào)整。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為67.55 萬元，比 2020 年增加67.17 萬元，增長17676.32%。主要是新增預(yù)算。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為768.94萬元，比 2020 年增加3.31萬元，增長0.43%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為164.59萬元，比 2020 年減少14.66萬元，減少8.18%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為445萬元，比 2020 年增加150萬元，增長50.85%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為111萬元，與 2020 年持平。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為205.26萬元，比 2020 年增加0.07萬元，增長0.03%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為286.43萬元，比 2020 年減少44.93萬元，減少13.56%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
11. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他�？漆t(yī)院（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為4萬元，比 2020 年減少313.86萬元，減少98.74%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為321.71萬元，比 2020 年增加321.71萬元，增長100%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為776.4萬元，比 2020 年減少33.6萬元，減少4.15%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為469.97萬元，比 2020 年增加70.43萬元，增加17.63%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為290.46萬元，比 2020 年減少4.26萬元，減少1.45%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
16. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為735萬元，比 2020 年減少2萬元，減少0.27%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育
機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為70萬元，與 2020 年持平。
18. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為567萬元，比 2020 年增加37萬元，增加6.98%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
19. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為200萬元，與 2020 年持平。
20. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為15萬元，比 2020 年增加15萬元，增加100%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為297.65 萬元，比 2020 年增加139.18 萬元，增長87.83%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)4093.06萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)3864.14萬元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公務(wù)經(jīng)費(fèi)228.92萬元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
支出較上年增加290.66萬元，增長7.64%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算增加。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2110萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：
1、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出300萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)支出等方面；
2、獨(dú)生子女保健費(fèi)8萬元，主要用于計(jì)劃生育獨(dú)生子女支出等方面；
3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等方面；
4、并發(fā)癥治療及計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)19萬元，主要用于計(jì)生并發(fā)癥對(duì)象救助支出等方面；
5、愛衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于愛國家衛(wèi)生支出等方面；
6、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)70萬元，主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)及生育關(guān)懷等方面；
7、紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬元，主要用于紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等方面；
8、健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)9萬元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)等方面；
9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專項(xiàng)支出200萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生人員經(jīng)費(fèi)支出等方面；
10、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi)9萬元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；
11、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)支出200萬元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、特扶對(duì)象扶助經(jīng)費(fèi)支出等方面；
12、統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)31萬元，主要用于衛(wèi)生健康專項(xiàng)支出等方面；
13、醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)16萬元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；
14、基本公共衛(wèi)生服務(wù)411萬元，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)14類項(xiàng)事務(wù)開支；
15、警地醫(yī)療3萬元，主要用于警地醫(yī)療保障；
16、羈押人員醫(yī)藥費(fèi)100萬元，主要用于羈押場所人員醫(yī)藥費(fèi)；
17、羈押場所醫(yī)療器械更換費(fèi)用70萬元，主要用于羈押場所醫(yī)療器械的更換；
18、晚期血吸蟲病救治4萬元，主要用于晚期血吸蟲病人的救治專項(xiàng)支出面；
19、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)8萬元，主要是執(zhí)法局用于日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出；
20、食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)14萬元，主要用于食品安全檢測；
21、醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)處置費(fèi)用支出2萬元，主要是執(zhí)法局用于醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)管理的指導(dǎo)、督導(dǎo)、培訓(xùn)以及行政處罰的行政支出；
22、計(jì)劃生育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要是執(zhí)法局用于對(duì)母嬰技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出；
23、傳染病防治監(jiān)測及能力建設(shè)134萬元，主要是疾控中心用于傳染病的防治監(jiān)測工作；
24、中小學(xué)生結(jié)核病篩查150萬元，疾控中心主要用于中小學(xué)生結(jié)核病篩查等方面；
25、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)目91萬元，主要用于中醫(yī)院社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
26、查滅螺經(jīng)費(fèi)27萬元，主要是血控中心用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面；
27、精神、衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于精神病�？漆t(yī)院的專項(xiàng)支出等方面；
28、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查40萬元，主要是婦保院用于產(chǎn)前檢查支出等方面；
29、免費(fèi)婚檢20萬元，主要是婦保院用于婚檢支出等方面；
30、鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5萬元，主要是衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校用于鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)費(fèi)用。
支出較上年增加138萬元，增長7%，主要原因是加大了對(duì)衛(wèi)生健康事業(yè)專項(xiàng)資金的投入。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、疾病預(yù)防控制中心等32家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)228.92萬元，比2020年減少145.27萬元，下降38.82%。主要是：落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、疾病預(yù)防控制中心等32家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為32.97萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32.97萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)23.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.5萬元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少25.53萬元，下降9.39%，主要是：厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10.55萬元，擬召開臨湘市衛(wèi)生健康工作等會(huì)議，人數(shù)約2630人，內(nèi)容為全市衛(wèi)生健康等工作布置、小型座談會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20.69萬元，擬開展全市衛(wèi)健系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等，人數(shù)約2860人，內(nèi)容為對(duì)全市衛(wèi)健系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額4122.2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算3956.2萬元，工程類采購預(yù)算43萬元，服務(wù)類采購預(yù)算123萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車23輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車18輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備23臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備31臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為6534.34萬元，其中：
1、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目300萬元，比2020年增加20萬元，主要原因是：加大了對(duì)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母的獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)投入。
2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬元，比2020年增加了3萬元，主要原因是：加大了基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的投入。
3、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)70萬元，與2020年持平。
4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，與2020年持平。
5、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助項(xiàng)目200萬元，比2020年增加20萬元，主要原因是：加大了對(duì)計(jì)生家庭的獎(jiǎng)勵(lì)與特別扶助經(jīng)費(fèi)投入。
6、統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)31萬元，比2020年減少了3萬元，主要原因是：壓減預(yù)算支出。
7、村級(jí)公共衛(wèi)生補(bǔ)助313.02萬元，比2020年增加3.96萬元，主要原因是：標(biāo)準(zhǔn)提高。
8、基層醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)金72.74萬元，比2020年增加6.62萬元，主要原因是：標(biāo)準(zhǔn)提高。
9、基層醫(yī)療服務(wù)物化成本1695.14萬元，比2020年增加158.7萬元，主要原因是：成本上升。
10、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)411.6萬元，比2020年增加0.6萬元，主要原因是：標(biāo)準(zhǔn)提高。
11、基層醫(yī)療事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)232.76萬元，比2020年增加21.16萬元，主要原因是：標(biāo)準(zhǔn)提高。
12、征收成本1949.37萬元（人民醫(yī)院1218.76萬元、中醫(yī)院730.61萬元），比2020年減少了729.12萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮運(yùn)營成本。
13、羈押人員醫(yī)藥費(fèi)100萬元（人民醫(yī)院），比2020年增加100萬元，主要原因是：新增項(xiàng)目。
14、羈押場所醫(yī)療器械更換費(fèi)用70萬元，與2020年持平。
15、一般服務(wù)性支出241.98萬元，（二醫(yī)院），比2020年增加241.98萬元，主要原因是：新增項(xiàng)目。
16、傳染病防治監(jiān)測及能力建設(shè)134萬元（疾控中心），比2020年增加134萬元，主要原因是：新增項(xiàng)目。
17、中小學(xué)生結(jié)核病篩查經(jīng)費(fèi)150萬元，與2020年持平。
18、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)91萬元（中醫(yī)院），與2020年持平。
19、精神、衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100.37萬元，比2020年增加了0.37萬元，主要原因是：增加了工作經(jīng)費(fèi)。
20、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)復(fù)查131.36萬元，比2020年增加了82.03萬元，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為24361.06萬元，其中：基本支出17649.56萬元，項(xiàng)目支出6711.5萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
