2021年臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)(匯總)部門預算公開編報說明
2021年臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)(匯總)部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表(附表)
第一部分 2021年臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)(匯總)部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī);負責協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施;組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化化政策措施,推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作;貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警;負責落實范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理;負責傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系;制定全市醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系;負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監(jiān)測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,提出完善計劃生育政策建議;指導全市衛(wèi)生健康工作,指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設,加強全科醫(yī)生隊伍建設,推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展;負責全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設;負責市保健對象的醫(yī)療保健工作,負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導全市保健工作;指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作;完成市委、市政府交辦的其他任務等等。
(二)機構(gòu)設置
臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病?漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機構(gòu)和21個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
1、衛(wèi)生健康局本級
2、人民醫(yī)院
3、二人民醫(yī)院
4、中醫(yī)院
5、婦幼保健院
6、精神病?漆t(yī)院
7、血控中心
8、疾控中心
9、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
10、衛(wèi)生進修學校
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生核算中心(18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及3個社區(qū)衛(wèi)生服務中心)
12、120醫(yī)療救助急救中心
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算24361.06萬元,其中,一般公共預算撥款6203.06萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入255萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款11350萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入4355萬元,上級補助收入2453萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年增加957.5萬元,增長4.09%,主要是經(jīng)費撥款增429萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入增加509萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款增加20萬元。
1、衛(wèi)生健康局機關(guān)預算總收入1547.89萬元,其中,一般公共預算撥款1505.89萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入200萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入42萬元。
2、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預算總收入396.24萬元,其中,一般公共預算撥款342.24萬元(經(jīng)費撥款287.24萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入55萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入54萬元。
3、血吸蟲病預防控制中心預算總收入528.96萬元,其中,一般公共預算撥款442.96萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務收入86萬元。
4、第二人民醫(yī)院預算總收入995.62萬元,其中,一般公共預算撥款995.62萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入600萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。
5、人民醫(yī)院預算總收入6445萬元,其中,一般公共預算撥款445萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元。
6、中醫(yī)院預算總收入3111萬元,其中,一般公共預算撥款111萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款3000萬元。
7、精神病?漆t(yī)院預算總收入642.35萬元,其中,一般公共預算撥款206.35萬元 , 事業(yè)單位經(jīng)營服務收入436萬元。
8、衛(wèi)生進修學校預算總收入86萬元,其中,一般公共預算撥款15萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入71萬元。
9、疾控中心預算總收入1101.75萬元,其中,一般公共預算撥款863.75萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款150萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務收入88萬元。
10、婦幼保健院預算總收入1983.88萬元,其中,一般公共預算撥款383.88萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款1600萬元。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務集中核算中心預算總收入7486.37萬元,其中,一般公共預算撥款1491.37萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元),事業(yè)單位經(jīng)營服務收入3542萬元,上級補助收入2453萬元。
12、120醫(yī)療急救指揮中心36萬元。其中,一般公共預算撥款0萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入萬0元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入36萬元。
(二)支出預算:2021年本部門支出預算24361.06萬元,其中,一般公共服務支出14.49萬元,社會保障和就業(yè)支出2254.99萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20897.29萬元,住房保障支出1194.29萬元等等(支出科目根據(jù)單位實際情況具體填列)。支出較去年增加957.5萬元,主要是一般公共服務支出增加14.49萬元,社會保障和就業(yè)支出增加667.46萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少51.38萬元,住房保障支出增加326.94萬元。
1、衛(wèi)生健康局機關(guān)預算總支出1547.89萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出63.60萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1438萬元,住房保障支出46.29萬元。
2、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預算總支出396.24萬元,其中一般公共服務支出7萬元,社會保障和就業(yè)支出25.59萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出344.46萬元,住房保障支出19.19萬元。
3、血吸蟲病預防按制中心預算總支出528.96萬元,社會保障和就業(yè)支出51.06萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出440.83萬元,住房保障支出37.07萬元。
4、第二人民醫(yī)院預算總支出995.62萬元,其中社會保障和就業(yè)支出91.52萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出848.35萬元,住房保障支出55.75萬元。
5、人民醫(yī)院預算總支出6445萬元,其中社會保障和就業(yè)支出698.35萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5397.48萬元,住房保障支出349.17萬元。
6、中醫(yī)院預算總支出3111萬元,其中社會保障和就業(yè)支出330.4萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2615.4萬元,住房保障支出165.2萬元。
7、精神病?漆t(yī)院預算總支出642.35萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出63萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出547.68萬元,住房保障支出31.67萬元。
8、衛(wèi)生進修學校預算總支出86萬元,其中社會保障和就業(yè)支出9.96萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71.06萬元,住房保障支出4.98萬元。
9、疾控中心預算總支出1101.75萬元,其中一般公共服務支出7.49萬元,社會保障和就業(yè)支出92.89萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出940.24萬元,住房保障支出61.13萬元。
10、婦幼保健院預算總支出1983.88萬元,其中一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出250.09萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1599.22萬元,住房保障支出134.56萬元等。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務集中核算中心預算總支出數(shù)7486.37萬元,其中社會保障和就業(yè)支出573.39萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6626.29萬元,住房保障支出286.69萬元等。
12、120醫(yī)療急救指揮中心預算總支出數(shù)36萬元,其中社會保障和就業(yè)支出5.15萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.28萬元,住房保障支出2.57萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算6203.06萬元,比2020年增加428.66萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳支出增加34.11萬元、綜合醫(yī)院增加150萬元、疾病預防控制機構(gòu)增加70.43萬元、計劃生育服務增加37萬元、住房公積金增加139.18萬元等。其中:一般公共服務支出14萬元,占0.22%;社會保障和就業(yè)支出460.65萬元,占7.43%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5430.76萬元,占87.55%;住房保障支出297.65萬元,占4.8%。
具體安排情況如下:
1. 一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)一般行政管理事務(項) 2021 年預算數(shù)為7 萬元,比 2020 年增加7 萬元,增長100%。主要是為了加強行業(yè)管理新增預算經(jīng)費。
2. 一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)食品安全監(jiān)管(項)2021 年預算數(shù)為7萬元,比 2020 年增加7 萬元,增長100%。主要是為了加強行業(yè)管理新增預算經(jīng)費。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021 年預算數(shù)為393.1萬元,比 2020 年增加34.11 萬元,增長9.5%。主要是人員調(diào)整。
4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2021 年預算數(shù)為67.55 萬元,比 2020 年增加67.17 萬元,增長17676.32%。主要是新增預算。
5. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項)2021 年預算數(shù)為768.94萬元,比 2020 年增加3.31萬元,增長0.43%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
6. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(項)2021 年預算數(shù)為164.59萬元,比 2020 年減少14.66萬元,減少8.18%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
7. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)2021 年預算數(shù)為445萬元,比 2020 年增加150萬元,增長50.85%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
8. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)2021 年預算數(shù)為111萬元,與 2020 年持平。
9. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)精神病醫(yī)院(項)2021 年預算數(shù)為205.26萬元,比 2020 年增加0.07萬元,增長0.03%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
10. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項)2021 年預算數(shù)為286.43萬元,比 2020 年減少44.93萬元,減少13.56%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
11. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他?漆t(yī)院(項)2021 年預算數(shù)為4萬元,比 2020 年減少313.86萬元,減少98.74%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
12. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)2021 年預算數(shù)為321.71萬元,比 2020 年增加321.71萬元,增長100%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
13. 衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)2021 年預算數(shù)為776.4萬元,比 2020 年減少33.6萬元,減少4.15%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
14. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預防控制機構(gòu)(項)2021 年預算數(shù)為469.97萬元,比 2020 年增加70.43萬元,增加17.63%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
15. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項)2021 年預算數(shù)為290.46萬元,比 2020 年減少4.26萬元,減少1.45%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
16. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)2021 年預算數(shù)為735萬元,比 2020 年減少2萬元,減少0.27%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
17. 衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育
機構(gòu)(項)2021 年預算數(shù)為70萬元,與 2020 年持平。
18. 衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育事務支出(項)2021 年預算數(shù)為567萬元,比 2020 年增加37萬元,增加6.98%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
19. 衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育服務(項)2021 年預算數(shù)為200萬元,與 2020 年持平。
20. 衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)2021 年預算數(shù)為15萬元,比 2020 年增加15萬元,增加100%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
21. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2021 年預算數(shù)為297.65 萬元,比 2020 年增加139.18 萬元,增長87.83%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數(shù)4093.06萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費3864.14萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公務經(jīng)費228.92萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
支出較上年增加290.66萬元,增長7.64%,主要原因是人員經(jīng)費財政預算增加。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算2110萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:
1、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費支出300萬元,主要用于城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵專項支出等方面;
2、獨生子女保健費8萬元,主要用于計劃生育獨生子女支出等方面;
3、基本公共衛(wèi)生服務工作經(jīng)費40萬元,主要用于公衛(wèi)服務工作經(jīng)費等方面;
4、并發(fā)癥治療及計劃生育服務經(jīng)費19萬元,主要用于計生并發(fā)癥對象救助支出等方面;
5、愛衛(wèi)辦工作經(jīng)費10萬元,主要用于愛國家衛(wèi)生支出等方面;
6、計劃生育協(xié)會經(jīng)費70萬元,主要用于計生協(xié)會及生育關(guān)懷等方面;
7、紅十字會經(jīng)費9萬元,主要用于紅十字會工作經(jīng)費等方面;
8、健康扶貧工作經(jīng)費9萬元,主要用于健康扶貧工作經(jīng)費等方面;
9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項支出200萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生人員經(jīng)費支出等方面;
10、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費9萬元,主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面;
11、計劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費支出200萬元,主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經(jīng)費支出等方面;
12、統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費31萬元,主要用于衛(wèi)生健康專項支出等方面;
13、醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費16萬元,主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面;
14、基本公共衛(wèi)生服務411萬元,主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)用于基本公共衛(wèi)生服務14類項事務開支;
15、警地醫(yī)療3萬元,主要用于警地醫(yī)療保障;
16、羈押人員醫(yī)藥費100萬元,主要用于羈押場所人員醫(yī)藥費;
17、羈押場所醫(yī)療器械更換費用70萬元,主要用于羈押場所醫(yī)療器械的更換;
18、晚期血吸蟲病救治4萬元,主要用于晚期血吸蟲病人的救治專項支出面;
19、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費8萬元,主要是執(zhí)法局用于日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出;
20、食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費14萬元,主要用于食品安全檢測;
21、醫(yī)療廢棄物收儲處置費用支出2萬元,主要是執(zhí)法局用于醫(yī)療廢棄物收儲管理的指導、督導、培訓以及行政處罰的行政支出;
22、計劃生育專項工作經(jīng)費支出10萬元,主要是執(zhí)法局用于對母嬰技術(shù)服務機構(gòu)對計劃生育技術(shù)服務機構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出;
23、傳染病防治監(jiān)測及能力建設134萬元,主要是疾控中心用于傳染病的防治監(jiān)測工作;
24、中小學生結(jié)核病篩查150萬元,疾控中心主要用于中小學生結(jié)核病篩查等方面;
25、社會養(yǎng)老保險繳費項目91萬元,主要用于中醫(yī)院社會養(yǎng)老保險繳費;
26、查滅螺經(jīng)費27萬元,主要是血控中心用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡實驗室建設等方面;
27、精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費100萬元,主要用于精神病?漆t(yī)院的專項支出等方面;
28、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查40萬元,主要是婦保院用于產(chǎn)前檢查支出等方面;
29、免費婚檢20萬元,主要是婦保院用于婚檢支出等方面;
30、鄉(xiāng)村醫(yī)生學習培訓經(jīng)費5萬元,主要是衛(wèi)生進修學校用于鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓費用。
支出較上年增加138萬元,增長7%,主要原因是加大了對衛(wèi)生健康事業(yè)專項資金的投入。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2021年本部門機關(guān)本級、疾病預防控制中心等32家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費228.92萬元,比2020年減少145.27萬元,下降38.82%。主要是:落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2021年本部門機關(guān)本級、疾病預防控制中心等32家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為32.97萬元,其中,公務接待費32.97萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費23.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費23.5萬元)。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少25.53萬元,下降9.39%,主要是:厲行節(jié)約,壓縮開支。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算10.55萬元,擬召開臨湘市衛(wèi)生健康工作等會議,人數(shù)約2630人,內(nèi)容為全市衛(wèi)生健康等工作布置、小型座談會等;培訓費預算20.69萬元,擬開展全市衛(wèi)健系統(tǒng)培訓班、全市衛(wèi)生健康業(yè)務培訓班等,人數(shù)約2860人,內(nèi)容為對全市衛(wèi)健系統(tǒng)各項業(yè)務進行專題培訓。擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額4122.2萬元,其中,貨物類采購預算3956.2萬元,工程類采購預算43萬元,服務類采購預算123萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車23輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車18輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車5輛;單位價值50萬元以上通用設備23臺,單位價值100萬元以上專用設備31臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:
重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為6534.34萬元,其中:
1、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費項目300萬元,比2020年增加20萬元,主要原因是:加大了對城鎮(zhèn)獨生子女父母的獎勵經(jīng)費投入。
2、基本公共衛(wèi)生服務工作經(jīng)費40萬元,比2020年增加了3萬元,主要原因是:加大了基本公共衛(wèi)生服務工作經(jīng)費的投入。
3、計劃生育協(xié)會經(jīng)費70萬元,與2020年持平。
4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項經(jīng)費200萬元,與2020年持平。
5、計劃生育獎勵扶助及特別扶助項目200萬元,比2020年增加20萬元,主要原因是:加大了對計生家庭的獎勵與特別扶助經(jīng)費投入。
6、統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費31萬元,比2020年減少了3萬元,主要原因是:壓減預算支出。
7、村級公共衛(wèi)生補助313.02萬元,比2020年增加3.96萬元,主要原因是:標準提高。
8、基層醫(yī)療風險金72.74萬元,比2020年增加6.62萬元,主要原因是:標準提高。
9、基層醫(yī)療服務物化成本1695.14萬元,比2020年增加158.7萬元,主要原因是:成本上升。
10、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費411.6萬元,比2020年增加0.6萬元,主要原因是:標準提高。
11、基層醫(yī)療事業(yè)發(fā)展經(jīng)費232.76萬元,比2020年增加21.16萬元,主要原因是:標準提高。
12、征收成本1949.37萬元(人民醫(yī)院1218.76萬元、中醫(yī)院730.61萬元),比2020年減少了729.12萬元,主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮運營成本。
13、羈押人員醫(yī)藥費100萬元(人民醫(yī)院),比2020年增加100萬元,主要原因是:新增項目。
14、羈押場所醫(yī)療器械更換費用70萬元,與2020年持平。
15、一般服務性支出241.98萬元,(二醫(yī)院),比2020年增加241.98萬元,主要原因是:新增項目。
16、傳染病防治監(jiān)測及能力建設134萬元(疾控中心),比2020年增加134萬元,主要原因是:新增項目。
17、中小學生結(jié)核病篩查經(jīng)費150萬元,與2020年持平。
18、社會養(yǎng)老保險91萬元(中醫(yī)院),與2020年持平。
19、精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費100.37萬元,比2020年增加了0.37萬元,主要原因是:增加了工作經(jīng)費。
20、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費復查131.36萬元,比2020年增加了82.03萬元,主要原因是:項目經(jīng)費調(diào)整。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為24361.06萬元,其中:基本支出17649.56萬元,項目支出6711.5萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表