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政府信息公開

2021年臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)(匯總)部門預(yù)算公開編報說明

來源: 政府辦 發(fā)布時間: 2021-05-18 17:43 瀏覽次數(shù): 1

2021年臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)(匯總)部門預(yù)算公開編報說明

目  錄

第一部分  2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

27、專項資金預(yù)算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標表(附表)


第一部分  2021年臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)(匯總)部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī);負責(zé)協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;制定并組織落實全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施;組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化化政策措施,推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作;貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警;負責(zé)落實范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理;負責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系;制定全市醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系;負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,提出完善計劃生育政策建議;指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè),推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展;負責(zé)全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè);負責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作,負責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導(dǎo)全市保健工作;指導(dǎo)市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作;完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。

(二)機構(gòu)設(shè)置

臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務(wù)審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病?漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機構(gòu)和21個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

1、衛(wèi)生健康局本級

2、人民醫(yī)院

3、二人民醫(yī)院

4、中醫(yī)院

5、婦幼保健院

6、精神病?漆t(yī)院

7、血控中心

8、疾控中心

9、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

10、衛(wèi)生進修學(xué)校

11、基層醫(yī)療衛(wèi)生核算中心(18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及3個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)

12、120醫(yī)療救助急救中心

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算24361.06萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款6203.06萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入255萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款11350萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入4355萬元,上級補助收入2453萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

收入較上年增加957.5萬元,增長4.09%,主要是經(jīng)費撥款增429萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入增加509萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款增加20萬元。

1、衛(wèi)生健康局機關(guān)預(yù)算總收入1547.89萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1505.89萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入200萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入42萬元。

2、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算總收入396.24萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款342.24萬元(經(jīng)費撥款287.24萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入55萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入54萬元。

3、血吸蟲病預(yù)防控制中心預(yù)算總收入528.96萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款442.96萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入86萬元。

4、第二人民醫(yī)院預(yù)算總收入995.62萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款995.62萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入600萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。

5、人民醫(yī)院預(yù)算總收入6445萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款445萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元。

6、中醫(yī)院預(yù)算總收入3111萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款111萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款3000萬元。

7、精神病專科醫(yī)院預(yù)算總收入642.35萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款206.35萬元 , 事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入436萬元。

8、衛(wèi)生進修學(xué)校預(yù)算總收入86萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款15萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入71萬元。

9、疾控中心預(yù)算總收入1101.75萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款863.75萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款150萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入88萬元。

10、婦幼保健院預(yù)算總收入1983.88萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款383.88萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款1600萬元。

11、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)集中核算中心預(yù)算總收入7486.37萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1491.37萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元),事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入3542萬元,上級補助收入2453萬元。

12、120醫(yī)療急救指揮中心36萬元。其中,一般公共預(yù)算撥款0萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入萬0元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入36萬元。

(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算24361.06萬元,其中,一般公共服務(wù)支出14.49萬元,社會保障和就業(yè)支出2254.99萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20897.29萬元,住房保障支出1194.29萬元等等(支出科目根據(jù)單位實際情況具體填列)。支出較去年增加957.5萬元,主要是一般公共服務(wù)支出增加14.49萬元,社會保障和就業(yè)支出增加667.46萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少51.38萬元,住房保障支出增加326.94萬元。

1、衛(wèi)生健康局機關(guān)預(yù)算總支出1547.89萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出63.60萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1438萬元,住房保障支出46.29萬元。

2、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算總支出396.24萬元,其中一般公共服務(wù)支出7萬元,社會保障和就業(yè)支出25.59萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出344.46萬元,住房保障支出19.19萬元。

3、血吸蟲病預(yù)防按制中心預(yù)算總支出528.96萬元,社會保障和就業(yè)支出51.06萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出440.83萬元,住房保障支出37.07萬元。

4、第二人民醫(yī)院預(yù)算總支出995.62萬元,其中社會保障和就業(yè)支出91.52萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出848.35萬元,住房保障支出55.75萬元。

5、人民醫(yī)院預(yù)算總支出6445萬元,其中社會保障和就業(yè)支出698.35萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5397.48萬元,住房保障支出349.17萬元。

6、中醫(yī)院預(yù)算總支出3111萬元,其中社會保障和就業(yè)支出330.4萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2615.4萬元,住房保障支出165.2萬元。

7、精神病專科醫(yī)院預(yù)算總支出642.35萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出63萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出547.68萬元,住房保障支出31.67萬元。

8、衛(wèi)生進修學(xué)校預(yù)算總支出86萬元,其中社會保障和就業(yè)支出9.96萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71.06萬元,住房保障支出4.98萬元。

9、疾控中心預(yù)算總支出1101.75萬元,其中一般公共服務(wù)支出7.49萬元,社會保障和就業(yè)支出92.89萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出940.24萬元,住房保障支出61.13萬元。

10、婦幼保健院預(yù)算總支出1983.88萬元,其中一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出250.09萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1599.22萬元,住房保障支出134.56萬元等。

11、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)集中核算中心預(yù)算總支出數(shù)7486.37萬元,其中社會保障和就業(yè)支出573.39萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6626.29萬元,住房保障支出286.69萬元等。

12、120醫(yī)療急救指揮中心預(yù)算總支出數(shù)36萬元,其中社會保障和就業(yè)支出5.15萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.28萬元,住房保障支出2.57萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6203.06萬元,比2020年增加428.66萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳支出增加34.11萬元、綜合醫(yī)院增加150萬元、疾病預(yù)防控制機構(gòu)增加70.43萬元、計劃生育服務(wù)增加37萬元、住房公積金增加139.18萬元等。其中:一般公共服務(wù)支出14萬元,占0.22%;社會保障和就業(yè)支出460.65萬元,占7.43%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5430.76萬元,占87.55%;住房保障支出297.65萬元,占4.8%。

具體安排情況如下:

1. 一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項) 2021 年預(yù)算數(shù)為7 萬元,比 2020 年增加7 萬元,增長100%。主要是為了加強行業(yè)管理新增預(yù)算經(jīng)費。

2. 一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項)2021 年預(yù)算數(shù)為7萬元,比 2020 年增加7 萬元,增長100%。主要是為了加強行業(yè)管理新增預(yù)算經(jīng)費。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021 年預(yù)算數(shù)為393.1萬元,比 2020 年增加34.11 萬元,增長9.5%。主要是人員調(diào)整。

4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2021 年預(yù)算數(shù)為67.55 萬元,比 2020 年增加67.17 萬元,增長17676.32%。主要是新增預(yù)算。

5. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項)2021 年預(yù)算數(shù)為768.94萬元,比 2020 年增加3.31萬元,增長0.43%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)(項)2021 年預(yù)算數(shù)為164.59萬元,比 2020 年減少14.66萬元,減少8.18%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

7. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)2021 年預(yù)算數(shù)為445萬元,比 2020 年增加150萬元,增長50.85%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

8. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)2021 年預(yù)算數(shù)為111萬元,與 2020 年持平。

9. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)精神病醫(yī)院(項)2021 年預(yù)算數(shù)為205.26萬元,比 2020 年增加0.07萬元,增長0.03%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

10. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項)2021 年預(yù)算數(shù)為286.43萬元,比 2020 年減少44.93萬元,減少13.56%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

11. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他?漆t(yī)院(項)2021 年預(yù)算數(shù)為4萬元,比 2020 年減少313.86萬元,減少98.74%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

12. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)2021 年預(yù)算數(shù)為321.71萬元,比 2020 年增加321.71萬元,增長100%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

13. 衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)2021 年預(yù)算數(shù)為776.4萬元,比 2020 年減少33.6萬元,減少4.15%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

14. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項)2021 年預(yù)算數(shù)為469.97萬元,比 2020 年增加70.43萬元,增加17.63%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

15. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項)2021 年預(yù)算數(shù)為290.46萬元,比 2020 年減少4.26萬元,減少1.45%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

16. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)2021 年預(yù)算數(shù)為735萬元,比 2020 年減少2萬元,減少0.27%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

17. 衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育

機構(gòu)(項)2021 年預(yù)算數(shù)為70萬元,與 2020 年持平。

18. 衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育事務(wù)支出(項)2021 年預(yù)算數(shù)為567萬元,比 2020 年增加37萬元,增加6.98%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

19. 衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育服務(wù)(項)2021 年預(yù)算數(shù)為200萬元,與 2020 年持平。

20. 衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)2021 年預(yù)算數(shù)為15萬元,比 2020 年增加15萬元,增加100%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

21. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2021 年預(yù)算數(shù)為297.65 萬元,比 2020 年增加139.18 萬元,增長87.83%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)4093.06萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費3864.14萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公務(wù)經(jīng)費228.92萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

支出較上年增加290.66萬元,增長7.64%,主要原因是人員經(jīng)費財政預(yù)算增加。

(二)項目支出:2021年本部門項目支出預(yù)算2110萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:

1、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費支出300萬元,主要用于城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵專項支出等方面;

2、獨生子女保健費8萬元,主要用于計劃生育獨生子女支出等方面;

3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費40萬元,主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費等方面;

4、并發(fā)癥治療及計劃生育服務(wù)經(jīng)費19萬元,主要用于計生并發(fā)癥對象救助支出等方面;

5、愛衛(wèi)辦工作經(jīng)費10萬元,主要用于愛國家衛(wèi)生支出等方面;

6、計劃生育協(xié)會經(jīng)費70萬元,主要用于計生協(xié)會及生育關(guān)懷等方面;

7、紅十字會經(jīng)費9萬元,主要用于紅十字會工作經(jīng)費等方面;

8、健康扶貧工作經(jīng)費9萬元,主要用于健康扶貧工作經(jīng)費等方面;

9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項支出200萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生人員經(jīng)費支出等方面;

10、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費9萬元,主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面;

11、計劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費支出200萬元,主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經(jīng)費支出等方面;

12、統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費31萬元,主要用于衛(wèi)生健康專項支出等方面;

13、醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費16萬元,主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面;

14、基本公共衛(wèi)生服務(wù)411萬元,主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)14類項事務(wù)開支;

15、警地醫(yī)療3萬元,主要用于警地醫(yī)療保障;

16、羈押人員醫(yī)藥費100萬元,主要用于羈押場所人員醫(yī)藥費;

17、羈押場所醫(yī)療器械更換費用70萬元,主要用于羈押場所醫(yī)療器械的更換;

18、晚期血吸蟲病救治4萬元,主要用于晚期血吸蟲病人的救治專項支出面;

19、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費8萬元,主要是執(zhí)法局用于日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出;

20、食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費14萬元,主要用于食品安全檢測;

21、醫(yī)療廢棄物收儲處置費用支出2萬元,主要是執(zhí)法局用于醫(yī)療廢棄物收儲管理的指導(dǎo)、督導(dǎo)、培訓(xùn)以及行政處罰的行政支出;

22、計劃生育專項工作經(jīng)費支出10萬元,主要是執(zhí)法局用于對母嬰技術(shù)服務(wù)機構(gòu)對計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出;

23、傳染病防治監(jiān)測及能力建設(shè)134萬元,主要是疾控中心用于傳染病的防治監(jiān)測工作;

24、中小學(xué)生結(jié)核病篩查150萬元,疾控中心主要用于中小學(xué)生結(jié)核病篩查等方面;

25、社會養(yǎng)老保險繳費項目91萬元,主要用于中醫(yī)院社會養(yǎng)老保險繳費;

26、查滅螺經(jīng)費27萬元,主要是血控中心用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡(luò)實驗室建設(shè)等方面;

27、精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費100萬元,主要用于精神病?漆t(yī)院的專項支出等方面;

28、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查40萬元,主要是婦保院用于產(chǎn)前檢查支出等方面;

29、免費婚檢20萬元,主要是婦保院用于婚檢支出等方面;

30、鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費5萬元,主要是衛(wèi)生進修學(xué)校用于鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)費用。

支出較上年增加138萬元,增長7%,主要原因是加大了對衛(wèi)生健康事業(yè)專項資金的投入。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2021年本部門機關(guān)本級、疾病預(yù)防控制中心等32家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費228.92萬元,比2020年減少145.27萬元,下降38.82%。主要是:落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約、壓縮開支。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2021年本部門機關(guān)本級、疾病預(yù)防控制中心等32家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為32.97萬元,其中,公務(wù)接待費32.97萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費23.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費23.5萬元)。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少25.53萬元,下降9.39%,主要是:厲行節(jié)約,壓縮開支。

(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預(yù)算10.55萬元,擬召開臨湘市衛(wèi)生健康工作等會議,人數(shù)約2630人,內(nèi)容為全市衛(wèi)生健康等工作布置、小型座談會等;培訓(xùn)費預(yù)算20.69萬元,擬開展全市衛(wèi)健系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等,人數(shù)約2860人,內(nèi)容為對全市衛(wèi)健系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額4122.2萬元,其中,貨物類采購預(yù)算3956.2萬元,工程類采購預(yù)算43萬元,服務(wù)類采購預(yù)算123萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車23輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車18輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備23臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備31臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標說明:

重點項目預(yù)算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為6534.34萬元,其中:

1、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費項目300萬元,比2020年增加20萬元,主要原因是:加大了對城鎮(zhèn)獨生子女父母的獎勵經(jīng)費投入。

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費40萬元,比2020年增加了3萬元,主要原因是:加大了基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費的投入。

3、計劃生育協(xié)會經(jīng)費70萬元,與2020年持平。

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項經(jīng)費200萬元,與2020年持平。

5、計劃生育獎勵扶助及特別扶助項目200萬元,比2020年增加20萬元,主要原因是:加大了對計生家庭的獎勵與特別扶助經(jīng)費投入。

6、統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費31萬元,比2020年減少了3萬元,主要原因是:壓減預(yù)算支出。

7、村級公共衛(wèi)生補助313.02萬元,比2020年增加3.96萬元,主要原因是:標準提高。

8、基層醫(yī)療風(fēng)險金72.74萬元,比2020年增加6.62萬元,主要原因是:標準提高。

9、基層醫(yī)療服務(wù)物化成本1695.14萬元,比2020年增加158.7萬元,主要原因是:成本上升。

10、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費411.6萬元,比2020年增加0.6萬元,主要原因是:標準提高。

11、基層醫(yī)療事業(yè)發(fā)展經(jīng)費232.76萬元,比2020年增加21.16萬元,主要原因是:標準提高。

12、征收成本1949.37萬元(人民醫(yī)院1218.76萬元、中醫(yī)院730.61萬元),比2020年減少了729.12萬元,主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮運營成本。

13、羈押人員醫(yī)藥費100萬元(人民醫(yī)院),比2020年增加100萬元,主要原因是:新增項目。

14、羈押場所醫(yī)療器械更換費用70萬元,與2020年持平。

15、一般服務(wù)性支出241.98萬元,(二醫(yī)院),比2020年增加241.98萬元,主要原因是:新增項目。

16、傳染病防治監(jiān)測及能力建設(shè)134萬元(疾控中心),比2020年增加134萬元,主要原因是:新增項目。

17、中小學(xué)生結(jié)核病篩查經(jīng)費150萬元,與2020年持平。

18、社會養(yǎng)老保險91萬元(中醫(yī)院),與2020年持平。

19、精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費100.37萬元,比2020年增加了0.37萬元,主要原因是:增加了工作經(jīng)費。

20、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費復(fù)查131.36萬元,比2020年增加了82.03萬元,主要原因是:項目經(jīng)費調(diào)整。

部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為24361.06萬元,其中:基本支出17649.56萬元,項目支出6711.5萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

2021年部門預(yù)算公開表_(501)臨湘市衛(wèi)生健康局匯總.xls