2021年臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)（匯總）部門預算公開編報說明
2021年臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)（匯總）部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 2021年臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)（匯總）部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負責協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作；貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責落實范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導全市衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負責全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設；負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導全市保健工作；指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作；完成市委、市政府交辦的其他任務等等。
（二）機構設置
臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病�？漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機構和21個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、衛(wèi)生健康局本級
2、人民醫(yī)院
3、二人民醫(yī)院
4、中醫(yī)院
5、婦幼保健院
6、精神病專科醫(yī)院
7、血控中心
8、疾控中心
9、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
10、衛(wèi)生進修學校
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生核算中心（18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及3個社區(qū)衛(wèi)生服務中心）
12、120醫(yī)療救助急救中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算24361.06萬元，其中，一般公共預算撥款6203.06萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入255萬元)，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款11350萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入4355萬元，上級補助收入2453萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年增加957.5萬元，增長4.09%，主要是經(jīng)費撥款增429萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入增加509萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款增加20萬元。
1、衛(wèi)生健康局機關預算總收入1547.89萬元，其中，一般公共預算撥款1505.89萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入200萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入42萬元。
2、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預算總收入396.24萬元，其中，一般公共預算撥款342.24萬元(經(jīng)費撥款287.24萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入55萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入54萬元。
3、血吸蟲病預防控制中心預算總收入528.96萬元，其中，一般公共預算撥款442.96萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入86萬元。
4、第二人民醫(yī)院預算總收入995.62萬元，其中，一般公共預算撥款995.62萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入600萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。
5、人民醫(yī)院預算總收入6445萬元，其中，一般公共預算撥款445萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元。
6、中醫(yī)院預算總收入3111萬元，其中，一般公共預算撥款111萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款3000萬元。
7、精神病�？漆t(yī)院預算總收入642.35萬元，其中，一般公共預算撥款206.35萬元 , 事業(yè)單位經(jīng)營服務收入436萬元。
8、衛(wèi)生進修學校預算總收入86萬元，其中，一般公共預算撥款15萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入71萬元。
9、疾控中心預算總收入1101.75萬元，其中，一般公共預算撥款863.75萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款150萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入88萬元。
10、婦幼保健院預算總收入1983.88萬元，其中，一般公共預算撥款383.88萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款1600萬元。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務集中核算中心預算總收入7486.37萬元，其中，一般公共預算撥款1491.37萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入3542萬元，上級補助收入2453萬元。
12、120醫(yī)療急救指揮中心36萬元。其中，一般公共預算撥款0萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入萬0元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入36萬元。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算24361.06萬元，其中，一般公共服務支出14.49萬元，社會保障和就業(yè)支出2254.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20897.29萬元，住房保障支出1194.29萬元等等（支出科目根據(jù)單位實際情況具體填列）。支出較去年增加957.5萬元，主要是一般公共服務支出增加14.49萬元，社會保障和就業(yè)支出增加667.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少51.38萬元，住房保障支出增加326.94萬元。
1、衛(wèi)生健康局機關預算總支出1547.89萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出63.60萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1438萬元，住房保障支出46.29萬元。
2、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預算總支出396.24萬元，其中一般公共服務支出7萬元，社會保障和就業(yè)支出25.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出344.46萬元，住房保障支出19.19萬元。
3、血吸蟲病預防按制中心預算總支出528.96萬元，社會保障和就業(yè)支出51.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出440.83萬元，住房保障支出37.07萬元。
4、第二人民醫(yī)院預算總支出995.62萬元，其中社會保障和就業(yè)支出91.52萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出848.35萬元，住房保障支出55.75萬元。
5、人民醫(yī)院預算總支出6445萬元，其中社會保障和就業(yè)支出698.35萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5397.48萬元，住房保障支出349.17萬元。
6、中醫(yī)院預算總支出3111萬元，其中社會保障和就業(yè)支出330.4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2615.4萬元，住房保障支出165.2萬元。
7、精神病�？漆t(yī)院預算總支出642.35萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出63萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出547.68萬元，住房保障支出31.67萬元。
8、衛(wèi)生進修學校預算總支出86萬元，其中社會保障和就業(yè)支出9.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71.06萬元，住房保障支出4.98萬元。
9、疾控中心預算總支出1101.75萬元，其中一般公共服務支出7.49萬元，社會保障和就業(yè)支出92.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出940.24萬元，住房保障支出61.13萬元。
10、婦幼保健院預算總支出1983.88萬元，其中一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出250.09萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1599.22萬元，住房保障支出134.56萬元等。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務集中核算中心預算總支出數(shù)7486.37萬元，其中社會保障和就業(yè)支出573.39萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6626.29萬元，住房保障支出286.69萬元等。
12、120醫(yī)療急救指揮中心預算總支出數(shù)36萬元，其中社會保障和就業(yè)支出5.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.28萬元，住房保障支出2.57萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算6203.06萬元，比2020年增加428.66萬元，主要是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳支出增加34.11萬元、綜合醫(yī)院增加150萬元、疾病預防控制機構增加70.43萬元、計劃生育服務增加37萬元、住房公積金增加139.18萬元等。其中：一般公共服務支出14萬元，占0.22%；社會保障和就業(yè)支出460.65萬元，占7.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5430.76萬元，占87.55%；住房保障支出297.65萬元，占4.8%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項） 2021 年預算數(shù)為7 萬元，比 2020 年增加7 萬元，增長100%。主要是為了加強行業(yè)管理新增預算經(jīng)費。
2. 一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）2021 年預算數(shù)為7萬元，比 2020 年增加7 萬元，增長100%。主要是為了加強行業(yè)管理新增預算經(jīng)費。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預算數(shù)為393.1萬元，比 2020 年增加34.11 萬元，增長9.5%。主要是人員調(diào)整。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021 年預算數(shù)為67.55 萬元，比 2020 年增加67.17 萬元，增長17676.32%。主要是新增預算。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數(shù)為768.94萬元，比 2020 年增加3.31萬元，增長0.43%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務（項）2021 年預算數(shù)為164.59萬元，比 2020 年減少14.66萬元，減少8.18%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2021 年預算數(shù)為445萬元，比 2020 年增加150萬元，增長50.85%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2021 年預算數(shù)為111萬元，與 2020 年持平。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）2021 年預算數(shù)為205.26萬元，比 2020 年增加0.07萬元，增長0.03%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）2021 年預算數(shù)為286.43萬元，比 2020 年減少44.93萬元，減少13.56%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
11. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他�？漆t(yī)院（項）2021 年預算數(shù)為4萬元，比 2020 年減少313.86萬元，減少98.74%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2021 年預算數(shù)為321.71萬元，比 2020 年增加321.71萬元，增長100%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2021 年預算數(shù)為776.4萬元，比 2020 年減少33.6萬元，減少4.15%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）2021 年預算數(shù)為469.97萬元，比 2020 年增加70.43萬元，增加17.63%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）2021 年預算數(shù)為290.46萬元，比 2020 年減少4.26萬元，減少1.45%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
16. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2021 年預算數(shù)為735萬元，比 2020 年減少2萬元，減少0.27%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育
機構（項）2021 年預算數(shù)為70萬元，與 2020 年持平。
18. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）2021 年預算數(shù)為567萬元，比 2020 年增加37萬元，增加6.98%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
19. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育服務（項）2021 年預算數(shù)為200萬元，與 2020 年持平。
20. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2021 年預算數(shù)為15萬元，比 2020 年增加15萬元，增加100%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數(shù)為297.65 萬元，比 2020 年增加139.18 萬元，增長87.83%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)4093.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費3864.14萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公務經(jīng)費228.92萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
支出較上年增加290.66萬元，增長7.64%，主要原因是人員經(jīng)費財政預算增加。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算2110萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：
1、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費支出300萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵專項支出等方面；
2、獨生子女保健費8萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；
3、基本公共衛(wèi)生服務工作經(jīng)費40萬元，主要用于公衛(wèi)服務工作經(jīng)費等方面；
4、并發(fā)癥治療及計劃生育服務經(jīng)費19萬元，主要用于計生并發(fā)癥對象救助支出等方面；
5、愛衛(wèi)辦工作經(jīng)費10萬元，主要用于愛國家衛(wèi)生支出等方面；
6、計劃生育協(xié)會經(jīng)費70萬元，主要用于計生協(xié)會及生育關懷等方面；
7、紅十字會經(jīng)費9萬元，主要用于紅十字會工作經(jīng)費等方面；
8、健康扶貧工作經(jīng)費9萬元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費等方面；
9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項支出200萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生人員經(jīng)費支出等方面；
10、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費9萬元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；
11、計劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費支出200萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經(jīng)費支出等方面；
12、統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費31萬元，主要用于衛(wèi)生健康專項支出等方面；
13、醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費16萬元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；
14、基本公共衛(wèi)生服務411萬元，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構用于基本公共衛(wèi)生服務14類項事務開支；
15、警地醫(yī)療3萬元，主要用于警地醫(yī)療保障；
16、羈押人員醫(yī)藥費100萬元，主要用于羈押場所人員醫(yī)藥費；
17、羈押場所醫(yī)療器械更換費用70萬元，主要用于羈押場所醫(yī)療器械的更換；
18、晚期血吸蟲病救治4萬元，主要用于晚期血吸蟲病人的救治專項支出面；
19、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費8萬元，主要是執(zhí)法局用于日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出；
20、食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費14萬元，主要用于食品安全檢測；
21、醫(yī)療廢棄物收儲處置費用支出2萬元，主要是執(zhí)法局用于醫(yī)療廢棄物收儲管理的指導、督導、培訓以及行政處罰的行政支出；
22、計劃生育專項工作經(jīng)費支出10萬元，主要是執(zhí)法局用于對母嬰技術服務機構對計劃生育技術服務機構的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出；
23、傳染病防治監(jiān)測及能力建設134萬元，主要是疾控中心用于傳染病的防治監(jiān)測工作；
24、中小學生結核病篩查150萬元，疾控中心主要用于中小學生結核病篩查等方面；
25、社會養(yǎng)老保險繳費項目91萬元，主要用于中醫(yī)院社會養(yǎng)老保險繳費；
26、查滅螺經(jīng)費27萬元，主要是血控中心用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡實驗室建設等方面；
27、精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費100萬元，主要用于精神病�？漆t(yī)院的專項支出等方面；
28、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查40萬元，主要是婦保院用于產(chǎn)前檢查支出等方面；
29、免費婚檢20萬元，主要是婦保院用于婚檢支出等方面；
30、鄉(xiāng)村醫(yī)生學習培訓經(jīng)費5萬元，主要是衛(wèi)生進修學校用于鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓費用。
支出較上年增加138萬元，增長7%，主要原因是加大了對衛(wèi)生健康事業(yè)專項資金的投入。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2021年本部門機關本級、疾病預防控制中心等32家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費228.92萬元，比2020年減少145.27萬元，下降38.82%。主要是：落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關本級、疾病預防控制中心等32家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為32.97萬元，其中，公務接待費32.97萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費23.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費23.5萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少25.53萬元，下降9.39%，主要是：厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算10.55萬元，擬召開臨湘市衛(wèi)生健康工作等會議，人數(shù)約2630人，內(nèi)容為全市衛(wèi)生健康等工作布置、小型座談會等；培訓費預算20.69萬元，擬開展全市衛(wèi)健系統(tǒng)培訓班、全市衛(wèi)生健康業(yè)務培訓班等，人數(shù)約2860人，內(nèi)容為對全市衛(wèi)健系統(tǒng)各項業(yè)務進行專題培訓。擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額4122.2萬元，其中，貨物類采購預算3956.2萬元，工程類采購預算43萬元，服務類采購預算123萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車23輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車18輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備23臺，單位價值100萬元以上專用設備31臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為6534.34萬元，其中：
1、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費項目300萬元，比2020年增加20萬元，主要原因是：加大了對城鎮(zhèn)獨生子女父母的獎勵經(jīng)費投入。
2、基本公共衛(wèi)生服務工作經(jīng)費40萬元，比2020年增加了3萬元，主要原因是：加大了基本公共衛(wèi)生服務工作經(jīng)費的投入。
3、計劃生育協(xié)會經(jīng)費70萬元，與2020年持平。
4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項經(jīng)費200萬元，與2020年持平。
5、計劃生育獎勵扶助及特別扶助項目200萬元，比2020年增加20萬元，主要原因是：加大了對計生家庭的獎勵與特別扶助經(jīng)費投入。
6、統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費31萬元，比2020年減少了3萬元，主要原因是：壓減預算支出。
7、村級公共衛(wèi)生補助313.02萬元，比2020年增加3.96萬元，主要原因是：標準提高。
8、基層醫(yī)療風險金72.74萬元，比2020年增加6.62萬元，主要原因是：標準提高。
9、基層醫(yī)療服務物化成本1695.14萬元，比2020年增加158.7萬元，主要原因是：成本上升。
10、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費411.6萬元，比2020年增加0.6萬元，主要原因是：標準提高。
11、基層醫(yī)療事業(yè)發(fā)展經(jīng)費232.76萬元，比2020年增加21.16萬元，主要原因是：標準提高。
12、征收成本1949.37萬元（人民醫(yī)院1218.76萬元、中醫(yī)院730.61萬元），比2020年減少了729.12萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮運營成本。
13、羈押人員醫(yī)藥費100萬元（人民醫(yī)院），比2020年增加100萬元，主要原因是：新增項目。
14、羈押場所醫(yī)療器械更換費用70萬元，與2020年持平。
15、一般服務性支出241.98萬元，（二醫(yī)院），比2020年增加241.98萬元，主要原因是：新增項目。
16、傳染病防治監(jiān)測及能力建設134萬元（疾控中心），比2020年增加134萬元，主要原因是：新增項目。
17、中小學生結核病篩查經(jīng)費150萬元，與2020年持平。
18、社會養(yǎng)老保險91萬元（中醫(yī)院），與2020年持平。
19、精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費100.37萬元，比2020年增加了0.37萬元，主要原因是：增加了工作經(jīng)費。
20、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費復查131.36萬元，比2020年增加了82.03萬元，主要原因是：項目經(jīng)費調(diào)整。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為24361.06萬元，其中：基本支出17649.56萬元，項目支出6711.5萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
