2019年度臨湘市衛(wèi)生健康局（匯總）部門決算
2019年度
臨湘市衛(wèi)生健康局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分臨湘市衛(wèi)生健康局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 臨湘市衛(wèi)生健康局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警；負(fù)責(zé)落實(shí)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議；指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作；指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1、辦公室。
2、人事股。
3、規(guī)劃發(fā)展與信息化股。
4、財(cái)務(wù)審計(jì)股。
5、行政審批和法規(guī)股。
6、體制改革股。
7、疾病預(yù)防控制股。
8、醫(yī)政醫(yī)管股。
9、基層衛(wèi)生健康股。
10、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室。
11、宣傳科技教育股。
12、綜合監(jiān)督股。
13、中醫(yī)藥管理股。
14、老齡健康股。
15、婦幼健康股。
16、職業(yè)健康股。
17、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股。
18、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作股。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市衛(wèi)生健康局（匯總）單位2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)和21家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、二醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校。
第二部分 臨湘市衛(wèi)生健康局（匯總）
2019年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 臨湘市衛(wèi)生健康局（匯總）
2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)61,307.1萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加6036.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92%。主要是因?yàn)槿藛T增加，工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)61,154.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11652.54萬(wàn)元，占19.05%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬(wàn)元，占0.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入47997.16萬(wàn)元，占78.48%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1499.9萬(wàn)元，占2.45%。與2018年相比，收入增加6310.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.51%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)59,067.53萬(wàn)元，其中：基本支出56,818.43萬(wàn)元，占96.19%；項(xiàng)目支出2249.1萬(wàn)元，占3.81%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11706.14萬(wàn)元，與2018年相比，增加749.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.84%。主要原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)款支出決算結(jié)政撥款支出11082.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的18.76%。與2018年度相比，增加177.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.63%。主要是因?yàn)槿藛T增加，工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。
（二）財(cái)政撥構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出11082.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.64萬(wàn)元，占0.05%；公共安全（類）支出130萬(wàn)元，占1.17%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出560.46萬(wàn)元，占5.06%；衛(wèi)生健康（類）支出10129.45萬(wàn)元，占91.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1萬(wàn)元，占0.01%；農(nóng)林水（類）支出192萬(wàn)元，占1.73%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出7萬(wàn)元，占0.06%；住房保障（類）支出57.44萬(wàn)元，占0.52%；其他（類）支出5萬(wàn)元，占0.05%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10249.4萬(wàn)元，支出決算為11,082.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.13%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.04萬(wàn)元，支出決算為5.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.6萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）其他強(qiáng)制隔離戒毒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為130萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是此項(xiàng)為本年增加了100萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為402.64萬(wàn)元，支出決算為402.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為103.62萬(wàn)元，支出決算為103.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.2萬(wàn)元，支出決算為54.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
7、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算1559.81萬(wàn)元，支出決算為1559.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
8、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算417.9萬(wàn)元，支出決算417.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算173.03萬(wàn)元，支出決算535.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的309.36%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是增加了362.25萬(wàn)元預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算20萬(wàn)元，支出決算20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算100萬(wàn)元，支出決算100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
12、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算421.87萬(wàn)元，支出決算618.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.58%，支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是增加了196.5萬(wàn)元預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
13、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為449.94萬(wàn)元，支出決算449.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
14、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為675.1萬(wàn)元，支出決算675.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為500.29萬(wàn)元，支出決算500.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為282.76萬(wàn)元，支出決算282.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
17、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3385.34萬(wàn)元，支出決算3485.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.95%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是增加了疾病預(yù)防控制中心中小學(xué)生結(jié)核病篩查項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為536.97萬(wàn)元，支出決算581.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.35%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是血防辦增加了44.83萬(wàn)元血吸蟲(chóng)病預(yù)防經(jīng)費(fèi)。
19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為51.1萬(wàn)元，支出決算51.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
20、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為93萬(wàn)元，支出決算93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
21、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.8萬(wàn)元，支出決算12.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
22、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為558.38萬(wàn)元，支出決算558.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
23、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.6萬(wàn)元，支出決算1.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
24、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41萬(wàn)元，支出決算41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
25、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
26、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為129.97萬(wàn)元，支出決算129.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
28、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為192萬(wàn)元，支出決算192萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
29、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）食品流通安全補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為57.44萬(wàn)元，支出決算57.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出9,068.14萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)6,506.35萬(wàn)元，占71.75%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)2,561.8萬(wàn)元，占28.25%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為88.49萬(wàn)元，支出決算為59.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的67.05%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為45.03萬(wàn)元，支出決算為37.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少20.24萬(wàn)元，減少34.96%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上的有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為43.46萬(wàn)元，支出決算為21.67萬(wàn)元,完成預(yù)算的49.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少13.49萬(wàn)元，減少38.37%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上的有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算37.65萬(wàn)元，占63.46%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.67萬(wàn)元，占36.52%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37.65萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1098個(gè)、來(lái)賓9856人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21.67萬(wàn)，。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行支出21.67萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年支出5萬(wàn)元,其中基本支出5萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、以及預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目9個(gè)，資金2014.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，衛(wèi)健局2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97分，結(jié)果為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2014.84萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2014.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。我局的9個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，財(cái)政資金效益較為明顯，強(qiáng)制隔離戒毒、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、其他公立醫(yī)院運(yùn)行、農(nóng)村部分計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、計(jì)劃生育特別扶助工作，健康扶貧工作取得了一定的成效，解決了民生實(shí)事。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還不夠細(xì)致。
下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目資金使用情況，及時(shí)調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細(xì)化的績(jī)效目標(biāo)時(shí)，更加科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善，真正發(fā)揮績(jī)效管理的作用。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2019年，在項(xiàng)目資金管理方面嚴(yán)格按照財(cái)政部門的管理要求開(kāi)展工作,核算規(guī)范,管理嚴(yán)格。認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，接受人大和財(cái)政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行分段與定期督導(dǎo)管理，做到專項(xiàng)專用，2019年的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市衛(wèi)生健康局（匯總）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2202.7萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少130.02萬(wàn)元。減少5.57%。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)24.44萬(wàn)元，用于召開(kāi)衛(wèi)生健康工作會(huì)議，人數(shù)約12220人，內(nèi)容為衛(wèi)生健康日常例會(huì)、溫馨衛(wèi)計(jì)“十大活動(dòng)工作部署會(huì)、衛(wèi)健系統(tǒng)巡察整改工作交辦會(huì)、“不忘初心、牢記使命”主題教育動(dòng)員部署會(huì)、掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議、系統(tǒng)大考工作會(huì)、學(xué)習(xí)市委全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神專題會(huì)、年度講評(píng)會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)22.24萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、衛(wèi)健系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)等，人數(shù)約11900人次，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義，學(xué)習(xí)黨的十九大精神、財(cái)務(wù)人員巡察整改學(xué)習(xí)、公共衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)、基本藥物制度培訓(xùn)、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向培訓(xùn)等。
（三）政府采購(gòu)支出情情況
臨湘市衛(wèi)生健康局（匯總）2019年度政府采購(gòu)支出總額1571.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出740.27萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出831.65萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，臨湘市衛(wèi)生健康局（匯總）共有車輛28輛。其中：機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車19輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備31臺(tái)（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備28臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租?
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
