臨湘市衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標(biāo)情況說明
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施;組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作;貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警;負(fù)責(zé)落實(shí)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系;制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系;負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,提出完善計(jì)劃生育政策建議;指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展;負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè);負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導(dǎo)全市保健工作;指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作;完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個(gè)股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病?漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和21個(gè)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市衛(wèi)生健康局只有本級(jí),沒包含其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市衛(wèi)生健康局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)1526.42萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1486.42萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入40萬元。收入較去年增加48.44萬元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加了62.11萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少了13.67萬元。
(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)1526.42萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出64.2萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1415.4萬元,住房保障支出46.82萬元。支出較去年增加48.44萬元,主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少11.49萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃支出增加42.37萬元,住房保障支出增加17.56萬元。
備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1486.42萬元,比上年增加62.11萬元,增長4.36%,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為596.42萬元,比上年增加61.11萬元,增長11.41%,主要是人員經(jīng)費(fèi)(住房公積金)財(cái)政預(yù)算增加,基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為890萬元,比上年增加1萬元,增長0.11%,主要是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)略微增長,項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)支出180萬元,主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、特扶對(duì)象扶助經(jīng)費(fèi)支出等方面;城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出280萬元,主要用于城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)支出等方面;健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)等方面;并發(fā)癥治療及計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)21萬元,主要用于計(jì)生并發(fā)癥對(duì)象救助支出等方面;統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)34萬元,主要用于衛(wèi)生健康專項(xiàng)支出等方面;醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)18萬元,主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面;獨(dú)生子女保健費(fèi)9萬元,主要用于計(jì)劃生育獨(dú)生子女支出等方面;基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)37萬元,主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等方面;愛衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)11萬元,主要用于愛國家衛(wèi)生支出等方面;紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等方面;計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)70萬元,主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)及生育關(guān)懷等方面;醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專項(xiàng)支出200萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生人員經(jīng)費(fèi)支出等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款82.25萬元,比2019年預(yù)算增加1.14萬元,上升1.41%,主要是人員增加,公用經(jīng)費(fèi)增加。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)15萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1萬元,主要是厲行節(jié)約,壓縮開支。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出61.56萬元,較2019年減少3.97萬元,主要是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。其中:本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.08萬元,擬召開臨湘市衛(wèi)生健康工作會(huì)、新冠肺炎疫情防控工作會(huì)、公共衛(wèi)生及基本藥物等會(huì)議,人數(shù)約2000人次,主要包含傳達(dá)全市衛(wèi)生健康工作、新冠肺炎疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1.66萬元,擬開展全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn),人數(shù)1000人次,主要內(nèi)容為對(duì)全市衛(wèi)生健康各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
(1)2020年本單位政府采購預(yù)算總額9萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年減少1萬元,主要是通用設(shè)備的采購。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為801萬元,其中:1、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助項(xiàng)目180萬元,比2019年增加19萬元,增加原因是:加大了對(duì)計(jì)生家庭的獎(jiǎng)勵(lì)與特別扶助經(jīng)費(fèi)投入。2、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目280萬元,比2019年增加20萬元,增加原因是:加大了對(duì)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母的獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)投入。3、統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)34萬元,比2019年減少了15萬元,減少原因是:壓減預(yù)算支出。4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)37萬元,與2019年持平。5、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)70萬元,與2019年持平。6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元,與2019年持平。
2020年部門整體支出績效1526.42萬元,其中:基本支出635.74萬元,項(xiàng)目支出890.68萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)1949.08萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)1893.89萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)55.19萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。