臨湘市衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負責(zé)協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警；負責(zé)落實范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負責(zé)全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)；負責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作；指導(dǎo)市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務(wù)審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病�？漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機構(gòu)和21個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市衛(wèi)生健康局只有本級，沒包含其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市衛(wèi)生健康局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1526.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1486.42萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入40萬元。收入較去年增加48.44萬元，主要是經(jīng)費撥款增加了62.11萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少了13.67萬元。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1526.42萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出64.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1415.4萬元，住房保障支出46.82萬元。支出較去年增加48.44萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出減少11.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出增加42.37萬元，住房保障支出增加17.56萬元。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1486.42萬元，比上年增加62.11萬元，增長4.36%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為596.42萬元，比上年增加61.11萬元，增長11.41%，主要是人員經(jīng)費（住房公積金）財政預(yù)算增加，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為890萬元，比上年增加1萬元，增長0.11%，主要是計劃生育獎勵扶助及特別扶助、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費略微增長，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：計劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費支出180萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經(jīng)費支出等方面；城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費支出280萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵專項支出等方面；健康扶貧工作經(jīng)費10萬元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費等方面；并發(fā)癥治療及計劃生育服務(wù)經(jīng)費21萬元，主要用于計生并發(fā)癥對象救助支出等方面；統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費34萬元，主要用于衛(wèi)生健康專項支出等方面；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費18萬元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；獨生子女保健費9萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費37萬元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費等方面；愛衛(wèi)辦工作經(jīng)費11萬元，主要用于愛國家衛(wèi)生支出等方面；紅十字會經(jīng)費10萬元，主要用于紅十字會工作經(jīng)費等方面；計劃生育協(xié)會經(jīng)費70萬元，主要用于計生協(xié)會及生育關(guān)懷等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費10萬元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項支出200萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生人員經(jīng)費支出等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款82.25萬元，比2019年預(yù)算增加1.14萬元，上升1.41%，主要是人員增加，公用經(jīng)費增加。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出61.56萬元，較2019年減少3.97萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。其中：本部門會議費預(yù)算4.08萬元，擬召開臨湘市衛(wèi)生健康工作會、新冠肺炎疫情防控工作會、公共衛(wèi)生及基本藥物等會議，人數(shù)約2000人次，主要包含傳達全市衛(wèi)生健康工作、新冠肺炎疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算 1.66萬元，擬開展全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn)，人數(shù)1000人次，主要內(nèi)容為對全市衛(wèi)生健康各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年減少1萬元，主要是通用設(shè)備的采購。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為801萬元，其中：1、計劃生育獎勵扶助及特別扶助項目180萬元，比2019年增加19萬元，增加原因是：加大了對計生家庭的獎勵與特別扶助經(jīng)費投入。2、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費項目280萬元，比2019年增加20萬元，增加原因是：加大了對城鎮(zhèn)獨生子女父母的獎勵經(jīng)費投入。3、統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費34萬元，比2019年減少了15萬元，減少原因是：壓減預(yù)算支出。4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費37萬元，與2019年持平。5、計劃生育協(xié)會經(jīng)費70萬元，與2019年持平。6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項經(jīng)費200萬元，與2019年持平。
2020年部門整體支出績效1526.42萬元，其中：基本支出635.74萬元，項目支出890.68萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計1949.08萬元，其中流動資產(chǎn)1893.89萬元，非流動資產(chǎn)55.19萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
