目  錄

第一部分  2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標(biāo)情況說明

（六）國有資產(chǎn)占有使用情況

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警；負(fù)責(zé)落實(shí)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議；指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作；指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個(gè)股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病�？漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和21個(gè)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市衛(wèi)生健康局只有本級(jí)，沒包含其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市衛(wèi)生健康局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1526.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1486.42萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入40萬元。收入較去年增加48.44萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加了62.11萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少了13.67萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1526.42萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1415.4萬元，住房保障支出46.82萬元。支出較去年增加48.44萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少11.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃支出增加42.37萬元，住房保障支出增加17.56萬元。

備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1486.42萬元，比上年增加62.11萬元，增長4.36%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為596.42萬元，比上年增加61.11萬元，增長11.41%，主要是人員經(jīng)費(fèi)（住房公積金）財(cái)政預(yù)算增加，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為890萬元，比上年增加1萬元，增長0.11%，主要是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)略微增長，項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)支出180萬元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、特扶對(duì)象扶助經(jīng)費(fèi)支出等方面；城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出280萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)支出等方面；健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)等方面；并發(fā)癥治療及計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)21萬元，主要用于計(jì)生并發(fā)癥對(duì)象救助支出等方面；統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)34萬元，主要用于衛(wèi)生健康專項(xiàng)支出等方面；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)18萬元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；獨(dú)生子女保健費(fèi)9萬元，主要用于計(jì)劃生育獨(dú)生子女支出等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)37萬元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等方面；愛衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)11萬元，主要用于愛國家衛(wèi)生支出等方面；紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等方面；計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)70萬元，主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)及生育關(guān)懷等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專項(xiàng)支出200萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生人員經(jīng)費(fèi)支出等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款82.25萬元，比2019年預(yù)算增加1.14萬元，上升1.41%，主要是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出61.56萬元，較2019年減少3.97萬元，主要是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。其中：本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.08萬元，擬召開臨湘市衛(wèi)生健康工作會(huì)、新冠肺炎疫情防控工作會(huì)、公共衛(wèi)生及基本藥物等會(huì)議，人數(shù)約2000人次，主要包含傳達(dá)全市衛(wèi)生健康工作、新冠肺炎疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1.66萬元，擬開展全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn)，人數(shù)1000人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市衛(wèi)生健康各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。

4、政府采購安排情況說明

（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年減少1萬元，主要是通用設(shè)備的采購。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為801萬元，其中：1、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助項(xiàng)目180萬元，比2019年增加19萬元，增加原因是：加大了對(duì)計(jì)生家庭的獎(jiǎng)勵(lì)與特別扶助經(jīng)費(fèi)投入。2、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目280萬元，比2019年增加20萬元，增加原因是：加大了對(duì)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母的獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)投入。3、統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)34萬元，比2019年減少了15萬元，減少原因是：壓減預(yù)算支出。4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)37萬元，與2019年持平。5、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)70萬元，與2019年持平。6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，與2019年持平。

2020年部門整體支出績效1526.42萬元，其中：基本支出635.74萬元，項(xiàng)目支出890.68萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）

6、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)1949.08萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1893.89萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)55.19萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2020年部門預(yù)算單位公開表（衛(wèi)健局）.xlsx