一、部門基本概況

1、單位職能職責

市衛(wèi)計局的主要職責是貫徹執(zhí)行上級衛(wèi)生和計生工作的方針政策和法律法規(guī)；負責協(xié)調推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障；負責疾病預防控制、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實；負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治等的監(jiān)測和監(jiān)督；推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化；推進全市公立醫(yī)院改革；貫徹落實國家基本藥物制度和生育政策，加強出生人口性別比綜合治理等等。

2、單位機構設置

市衛(wèi)計局內設辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務股等15個內設機構。下轄市人民醫(yī)院、市二人民醫(yī)院、市中醫(yī)院等9個直屬二級機構和23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

二、部門預算單位構成

市衛(wèi)生和計劃生育局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市衛(wèi)生和計劃生育局部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)1477.98萬元，其中，一般公共預算撥款1224.31萬元，納入專戶管理的非稅收入200萬元，其他收入53.67萬元。收入較去年減少599.04  萬元，主要是一般公共預算撥款減少36.48萬元，納入專戶管理的非稅收入減少400萬元，其他收入減少162.56萬元。

（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)1477.98萬元，其中，基本支出588.98萬元（工資福利支出500.18萬元、一般商品和服務支出88.80萬元）；項目支出889萬元。支出較去年減少599.04萬元，主要是基本支出減少146.04萬元，項目支出減少453萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1224.31萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為535.31萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為689萬元，是指單位為完成為完成衛(wèi)計工作而發(fā)生的支出，包括計生家庭獎勵扶助、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵、基本公衛(wèi)服務、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、計劃生育協(xié)會等專項經(jīng)費。其中：計劃生育協(xié)會經(jīng)費支出70萬元，主要用于計生協(xié)會及生育關懷等方面；統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費支出49萬元，主要用于衛(wèi)計專項支出等方面；醫(yī)療糾紛調處維穩(wěn)經(jīng)費18萬元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；計劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費161萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經(jīng)費支出等方面；愛衛(wèi)辦經(jīng)費11萬元，主要用于愛衛(wèi)支出等方面；城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費260萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵專項支出等方面；并發(fā)癥治療及計生服務經(jīng)費21萬元，主要用于計生并發(fā)癥對象救助支出等方面；獨生子女保健費9萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費33萬元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；基本公共衛(wèi)生服務工作經(jīng)費37萬元，主要用于公衛(wèi)服務工作經(jīng)費等方面；健康扶貧工作經(jīng)費10萬元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費等方面；紅十字會經(jīng)費10萬元，主要用于紅十字會工作經(jīng)費等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2019年衛(wèi)計局機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款88.81萬元，比2018年預算增加27.51萬元，上升44.88%。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 16 萬元，其中，公務接待費 16 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少4萬元，主要是機關厲行節(jié)約，壓縮公務接待費。

3、政府采購安排情況說明

2019年財政部各單位政府采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元。

4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為610萬元，其中：1、計生家庭獎扶特扶項目161萬元，與2018年持平。2、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵項目260萬元，與2018年持平。3、統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理項目49萬元，比2018年減少16萬元，減少原因是財政壓減預算支出。4、計劃生育協(xié)會項目70萬元，比2018年增加了5萬元，增加原因是加大了對計生特殊家庭的投入。5、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作項目33萬元，比2018年減少了17萬元，減少原因是財政壓減預算支出。6、基本公共衛(wèi)生服務工作項目37萬元，比2018年減少了13萬元，減少原因是財政壓減預算支出。

5、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

2019年衛(wèi)計局部門預算單位公開表.xlsx