臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局2019年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
市衛(wèi)計局的主要職責是貫徹執(zhí)行上級衛(wèi)生和計生工作的方針政策和法律法規(guī);負責協(xié)調推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障;負責疾病預防控制、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實;負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治等的監(jiān)測和監(jiān)督;推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化;推進全市公立醫(yī)院改革;貫徹落實國家基本藥物制度和生育政策,加強出生人口性別比綜合治理等等。
2、單位機構設置
市衛(wèi)計局內設辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務股等15個內設機構。下轄市人民醫(yī)院、市二人民醫(yī)院、市中醫(yī)院等9個直屬二級機構和23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
二、部門預算單位構成
市衛(wèi)生和計劃生育局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有市衛(wèi)生和計劃生育局部門本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2019年年初預算數(shù)1477.98萬元,其中,一般公共預算撥款1224.31萬元,納入專戶管理的非稅收入200萬元,其他收入53.67萬元。收入較去年減少599.04 萬元,主要是一般公共預算撥款減少36.48萬元,納入專戶管理的非稅收入減少400萬元,其他收入減少162.56萬元。
(二)支出預算,2019年年初預算數(shù)1477.98萬元,其中,基本支出588.98萬元(工資福利支出500.18萬元、一般商品和服務支出88.80萬元);項目支出889萬元。支出較去年減少599.04萬元,主要是基本支出減少146.04萬元,項目支出減少453萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1224.31萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為535.31萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為689萬元,是指單位為完成為完成衛(wèi)計工作而發(fā)生的支出,包括計生家庭獎勵扶助、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵、基本公衛(wèi)服務、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、計劃生育協(xié)會等專項經(jīng)費。其中:計劃生育協(xié)會經(jīng)費支出70萬元,主要用于計生協(xié)會及生育關懷等方面;統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費支出49萬元,主要用于衛(wèi)計專項支出等方面;醫(yī)療糾紛調處維穩(wěn)經(jīng)費18萬元,主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面;計劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費161萬元,主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經(jīng)費支出等方面;愛衛(wèi)辦經(jīng)費11萬元,主要用于愛衛(wèi)支出等方面;城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費260萬元,主要用于城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵專項支出等方面;并發(fā)癥治療及計生服務經(jīng)費21萬元,主要用于計生并發(fā)癥對象救助支出等方面;獨生子女保健費9萬元,主要用于計劃生育獨生子女支出等方面;醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費33萬元,主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面;基本公共衛(wèi)生服務工作經(jīng)費37萬元,主要用于公衛(wèi)服務工作經(jīng)費等方面;健康扶貧工作經(jīng)費10萬元,主要用于健康扶貧工作經(jīng)費等方面;紅十字會經(jīng)費10萬元,主要用于紅十字會工作經(jīng)費等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年衛(wèi)計局機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款88.81萬元,比2018年預算增加27.51萬元,上升44.88%。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 16 萬元,其中,公務接待費 16 萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少4萬元,主要是機關厲行節(jié)約,壓縮公務接待費。
3、政府采購安排情況說明
2019年財政部各單位政府采購預算總額10萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為610萬元,其中:1、計生家庭獎扶特扶項目161萬元,與2018年持平。2、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵項目260萬元,與2018年持平。3、統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理項目49萬元,比2018年減少16萬元,減少原因是財政壓減預算支出。4、計劃生育協(xié)會項目70萬元,比2018年增加了5萬元,增加原因是加大了對計生特殊家庭的投入。5、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作項目33萬元,比2018年減少了17萬元,減少原因是財政壓減預算支出。6、基本公共衛(wèi)生服務工作項目37萬元,比2018年減少了13萬元,減少原因是財政壓減預算支出。
5、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位無國有資產(chǎn)占用情況。