臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門決算說明
一、主要職能
市衛(wèi)計局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家、省、岳陽市關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。提出全市衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，組織實施國家、省、岳陽市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌衛(wèi)生和計劃生育資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃終身制和實施。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
事業(yè)單位匯總錄入1戶，其中含單位25個（衛(wèi)計局機(jī)關(guān)、24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）。市衛(wèi)計局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務(wù)股等15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下轄市人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦保院、精神病�？漆t(yī)院、疾控中心、衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、血防辦、衛(wèi)校9個直屬二級機(jī)構(gòu)。
本次填報數(shù)據(jù)是通過衛(wèi)計局核實編制人員工資變動表的人數(shù)填寫，衛(wèi)計局機(jī)關(guān)200人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院556人。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入9,997.58萬元，總支出9,997.58萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）收入決算情況
2017年收入9,997.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8126.66萬元，事業(yè)收入1577.23萬元，其他收入293.69萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（三）支出決算情況
2017年支出9,997.58萬元，其中:文化體育與傳媒支出56.5萬元，社會保障和就業(yè)支出83.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9599.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.63萬元，農(nóng)林水支出50萬元，住房保障支出200萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入8126.66萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出8126.66萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下：文化體育與傳媒支出56.5萬元，社會保障和就業(yè)支出83.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7728.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.63萬元，農(nóng)林水支出50萬元，住房保障支出200萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入8126.66萬元，一般公共預(yù)算撥款支出8126.66萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入8126.66萬元，用于基本支出的收入7926.66萬元，用于項目支出的收入200萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出8126.66萬元，按功能分類：文化體育與傳媒支出56.5萬元，社會保障和就業(yè)支出83.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7728.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.63萬元，農(nóng)林水支出50萬元，住房保障支出200萬元，按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出7926.66萬元，其中：工資福利支出3500.47萬元，商品和服務(wù)支出3208.39萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1217.81萬元，項目支出200萬元，其中：基本建設(shè)支出200萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為78萬元，決算數(shù)為77.29萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為19萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為18.59萬元，公務(wù)用車保有量2輛公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為59萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為58.7萬元，公務(wù)接待1200批次9683人次。本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算3208.39萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額965.15萬元，其中：貨物52.81萬元；工程846.54萬元；服務(wù)65.8萬元；本年度政府采購實際采購總額849.34萬元，其中：貨物46.48萬元；工程744.96萬元；服務(wù)57.9萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛2輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明：
2017年專項資金預(yù)算數(shù)為22140000.00元，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院維修費600000.00元、紅十字會工作經(jīng)費40000.00元、應(yīng)急藥品儲備經(jīng)費80000.00元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)3650000.00元、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費540000.00元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費500000.00元、醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費300000.00元、基層衛(wèi)生院補(bǔ)助2610000.00元、村級公共衛(wèi)生補(bǔ)助（審批撥付）3010000.00元、愛衛(wèi)辦110000.00元、迎檢費100000.00元、并發(fā)癥治療及救助經(jīng)費200000.00元、計生協(xié)會650000.00元、人口統(tǒng)計和抽樣調(diào)查100000.00元、計生宣傳教育及考核100000.00元、計生家庭獎勵扶助600000.00元、流動人口管理50000.00元、計劃生育免費基本技術(shù)服務(wù)經(jīng)費150000.00元、獨生子女保健費150000.00元、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵2600000.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育支出6000000.00元。2017年專項資金決算數(shù)為22140000元，專項資金結(jié)余0元，達(dá)到年初績效目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等�；竟べY：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
伙食補(bǔ)助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
