一、部門基本概況

臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行上級衛(wèi)生和計生工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治等的監(jiān)測和監(jiān)督；推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化；推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革；貫徹落實國家基本藥物制度和生育政策，加強(qiáng)出生人口性別比綜合治理等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市衛(wèi)生和計劃生育局部門本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)2077.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1260.79萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款635萬元，其他收入216.23萬元。收入較去年減少862.18萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少820.81萬元，其他收入減少41.37萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)2077.02萬元，其中：基本支出735.02萬元（工資福利支出672.28萬元、一般商品和服務(wù)支出61.3萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出1.44萬元）；項目支出1342萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1260.79萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為518.79萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為742萬元，是指單位為完成衛(wèi)計工作而發(fā)生的支出，包括計生家庭獎勵扶助、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵、基本公衛(wèi)服務(wù)、免費婚前檢查、產(chǎn)前篩查等專項經(jīng)費。其中：計劃生育協(xié)會經(jīng)費支出65萬元，主要用于計生協(xié)會及生育關(guān)懷等方面；統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費支出65萬元，主要用于衛(wèi)計專項支出等方面；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費30萬元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；計劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費161萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經(jīng)費支出等方面；愛衛(wèi)辦經(jīng)費11萬元，主要用于愛衛(wèi)支出等方面；城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費260萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵專項支出等方面；并發(fā)癥治療及計生服務(wù)經(jīng)費35萬元，主要用于計生并發(fā)癥對象救助支出等方面；獨生子女保健費15萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費50萬元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費50萬元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018年衛(wèi)計局機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款61.3萬元，比2017年預(yù)算增加35.2萬元，增加134.87 %。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 20 萬元，其中，公務(wù)接待費  20 萬元，公務(wù)用車購置及運行費  0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少  8 萬元，主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費。

3、政府采購情況

2018年單位政府采購預(yù)算總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元。

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