目 錄
第一部分：《關(guān)于臨湘市2022年決算草案》
一、2023年財(cái)政決算草案情況
�。ㄒ唬�2023年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
�。ǘ�2023年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
（三）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
�。ㄋ模�2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
二、2023年財(cái)政決算特點(diǎn)
第二部分：地方債務(wù)情況說(shuō)明
第三部分：“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
第四部分：預(yù)算績(jī)效工作展開(kāi)情況說(shuō)明
第五部分：一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行情況說(shuō)明
第六部分：2023年政府決算公開(kāi)表格
表1、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算收入決算表
表2、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算支出決算功能分類表
表3、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表
表4、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表
表5、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表
表6、2023年度臨湘市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表
表7、2023年度臨湘市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表
表8、2023年度臨湘市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表
表9、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出決算
表10、2023年度臨湘市政府性基金收入決算表
表11、2023年度臨湘市政府性基金支出決算表
表12、2023年度臨湘市政府性基金支出決算表
表13、2023年度臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表
表14、2023年度臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)基金收出決算表
表15、2023年臨湘市政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表
表16、2023年臨湘市政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表
表17、2023年臨湘市“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
表18、2023年臨湘市政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（決算無(wú)此表）
表19、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算支出決算經(jīng)濟(jì)分類表
表20、2023年度臨湘市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
第一部分：《關(guān)于臨湘市2023年決算草案》
關(guān)于臨湘市2023年決算草案
——2024年8月在市十八屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 姚 維
主任、各位副主任、各位委員：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2023年本級(jí)財(cái)政決算草案請(qǐng)予審議。
一、2023年本級(jí)財(cái)政決算情況
2023年全市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于湖南工作的重要講話和指示批示精神，在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大監(jiān)督指導(dǎo)下，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、保民生，全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支決算情況
2023年，一般公共預(yù)算地方收入103413萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)8%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入327626萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34142萬(wàn)元，調(diào)入資金80000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130560萬(wàn)元，上年結(jié)余16670萬(wàn)元，收入合計(jì)692411萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出452538萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出9225萬(wàn)元，債券還本支出20618萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金200000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10030萬(wàn)元，支出合計(jì)692411萬(wàn)元，收支平衡。
2023年，一般公共預(yù)算地方收入完成103413萬(wàn)元，同比增加7671萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%（其中:地方稅收收入完成76232萬(wàn)元，占預(yù)算100%，同比增加7410萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%；非稅收入完成27181萬(wàn)元，占預(yù)算100%，同比增加261萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%）。
按照《預(yù)算法》規(guī)定需要報(bào)告的其它重點(diǎn)事項(xiàng)：
1.市級(jí)預(yù)備費(fèi)。市級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算900萬(wàn)元，累計(jì)支出159萬(wàn)元，主要用于災(zāi)害防治和社會(huì)應(yīng)急事項(xiàng)支出，結(jié)存741萬(wàn)元。
2.市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)。2023年市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1136萬(wàn)元，上年同期為1216萬(wàn)元，同比下降6.58%。
3.市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和周轉(zhuǎn)金。2023年市級(jí)財(cái)力安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金200000萬(wàn)元,當(dāng)年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130560萬(wàn)元，截至2023年底市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為200000萬(wàn)元。預(yù)算周轉(zhuǎn)金余額476萬(wàn)元。
4.市級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金。2023年市級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10030萬(wàn)元，所有項(xiàng)目均為當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。
�。ǘ┱曰痤A(yù)算收支執(zhí)行情況
2023年，政府性基金收入211109萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入5207萬(wàn)元，上年結(jié)余25751萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入123833萬(wàn)元，收入合計(jì)365900萬(wàn)元。政府性基金支出246597萬(wàn)元，加上解上級(jí)支出106萬(wàn)元，調(diào)出資金80000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出10933萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出28264萬(wàn)元，支出合計(jì)365900萬(wàn)元，收支平衡。
�。ㄈ﹪�(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入11萬(wàn)元，上年結(jié)余9萬(wàn)元，收入合計(jì)20萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出14萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬(wàn)元，支出合計(jì)20萬(wàn)元，收支平衡。
�。ㄋ模┥鐣�(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2023年，我市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入50453萬(wàn)元。其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入22149萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入27488萬(wàn)元，利息、轉(zhuǎn)移收入等其他收入816萬(wàn)元。支出49040萬(wàn)元，其中，社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出47923萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出等其他支出1117萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余1413萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余32612萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┑胤秸畟鶆�(wù)
2023年，省核定我市地方政府債務(wù)限額為711580萬(wàn)元。截至2023年底，市級(jí)地方政府債務(wù)余額702976.08萬(wàn)元,控制在省核定的債務(wù)限額711580萬(wàn)元以內(nèi)。截止2023年底，地方政法法定債務(wù)余額較上年增加126466.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.93%，其中一般債務(wù)余額增加13566.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.13%，專項(xiàng)債務(wù)余額增加112899.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.77%。
�。�2023年預(yù)算執(zhí)行效果及落實(shí)市人大決議情況
2023年，我們?nèi)尕瀼刂醒牒褪�、市決策部署，對(duì)照市人大有關(guān)決議要求和市人大財(cái)經(jīng)委、常委會(huì)預(yù)算工委審查意見(jiàn)，全力保障重點(diǎn)支出，著力深化財(cái)政改革，切實(shí)守牢風(fēng)險(xiǎn)底線，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)健發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。
